蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站概况
一、主要职责
1、调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。
2、负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。
3、落实农村公路养护人员到位工作。
4、负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。
5、将农村公路养护专项资金纳入财政预算。
6、协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。
7、做好农村公路路政管理工作。
8、完成区政府及上级部门交办的其他工作。
二、单位决算构成
龙子湖区农村公路管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
152.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
69.13 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
137.56 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.72 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
56.46 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
222.06 |
本年支出合计 |
58 |
222.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
222.06 |
总计 |
62 |
222.06 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
222.06 |
222.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
137.56 |
137.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
222.06 |
222.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
137.56 |
137.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
152.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
69.13 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
137.56 |
68.43 |
69.13 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
222.06 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
222.06 |
152.93 |
69.13 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
222.06 |
总计 |
58 |
222.06 |
152.93 |
69.13 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
152.93 |
152.93 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.61 |
302 |
商品和服务支出 |
62.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.03 |
30201 |
办公费 |
4.99 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.39 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.81 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.97 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
57.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.59 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
90.76 |
公用经费合计 |
62.17 |
|||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计222.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计222.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加146.2万元，增长192.72%，主要原因是新增淮李路、芦山村道等工程，导致项目拨款及支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计222.06万元，其中：财政拨款收入222.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计222.06万元，其中：基本支出222.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计222.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计222.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加146.2万元，增长192.72%，主要原因：新增淮李路、芦山村道等工程，导致项目拨款及支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出152.93万元，占本年支出的68.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.07万元，增长107.05%。主要原因新增淮李路、芦山村道等工程，导致项目拨款及支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出152.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.81万元，占6.41%；卫生健康（类）支出3.75万元，占2.45%；城乡社区（类）支出68.43万元，占44.75%；农林水（类）支出0.72万元，占0.47%；交通运输（类）支出56.46万元，占36.92%；住房保障（类）支出13.76万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.89万元，支出决算为152.93万元，完成年初预算的201.52%。决算数大于预算数的主要原因新增淮李路、芦山村道等工程，导致工程项目对应的城乡社区支出及交通运输支出增加。其中:基本支出152.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未有该项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未有该项目。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
5．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为55.31万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增淮李路、芦山村道等工程，导致工程项目对应的城乡社区支出增加。
6．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未有该项目。
7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目，年初预算未有该项目。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的119.39%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出152.93万元，其中：人员经费90.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费62.17万元，主要包括：办公费、维修（护）费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入69.13万元，本年支出69.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未有该项目。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未有该项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站机关运行经费支出0万元,我单位为全额拨款事业单位根据，财政部机关运行经费口径，我单位机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金91.3832万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年农村公路管理站共有自评项目5个，共有91.3832万元，分别是市级财力—四好农村路建设资金（中央直达）4.2万元、农村公路管理养护经费20万元、市级财力—四好农村路建设资金（上级专项转移支付资金）11.7万元、农村公路养护工程补助经费（上级专项转移支付资金）36.0632万元、农村公路养护省级增量资金（中央直达资金）19.42万元。截止年底，支出134.6341万元。项目绩效目标完成较好，项目支出超出预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标完成较好，项目支出超出预期目标，按质按量保证了公路站日常工作正常开展。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
蚌埠市龙子湖区农村公路管理站在2022年度单位决算中反映“农村公路管理养护经费”项目绩效自评结果。
农村公路管理养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为13.36分。全年预算数为20万元，执行数为26.7209万元，完成预算的133.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标，按质按量保证了公路站日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一要按计划及时支付，加强预算执行效率。应妥善制定各季度的支付计划，在执行过程中及时按计划支付，确保各季度支付进度的均衡，提高部门资金支出执行效率。同时，执行过程中要严格项目实施管理，牢牢抓住影响财政支付的各个关键环节，进一步强化工作力度，防止项目预算资金下达后项目无法顺利实施，确保各项支出预算形成实际支出，加强预算执行环节效率，提高预算执行的均衡性、有效性。二是科学合理编制预算，提高财政资金运行效益。在编制预算前充分了解、调研、分析下一年度的工作任务，对于影响因素较大的项目应及时同相关单位沟通，确保预算科学合理编制。同时，执行过程中要对支出总数和结构合理划分，及时编制预算收支对照表，以特定收入保证特定预算项目支出，两者之间保持相对稳定对应关系，合理保障预算支出，优化资源配置，减少年末结转和结余，提升财政资金使用效益。
农村公路管理养护经费的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村公路管理养护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
054-蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 |
实施单位 |
054004-蚌埠市龙子湖区农村公路管理站 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
26.721 |
10 |
133.61% |
13.36 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
26.721 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于龙子湖区农村公路养护管理，保证农村公路站日常运转 |
农村公路养护管理工作和日常运转工作良好完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
质量指标 |
专项资金支出执行合规性 |
严格执行国库集中支付管理 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
无 |
|||
|
时效指标 |
是否根据时间节点拨付养护资金 |
是 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
无 |
||||
|
数量指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
满足农村公路养护管理需求 |
有效满足 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
全区农村公路养护状况 |
提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
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可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
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生态效益指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
无 |
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总分 |
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100 |
103.36 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号