蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2024年部门预算

 

 

 

 

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

（二）、负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划，近期建设规划，年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投资项目计划和城区建设专项资金计划，并负责组织开展城区开发建设项目的前期论证，项目的启动程序和项目储备等工作。

（三）、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督和备案管理的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；负责区级监管项目工程质量安全及市场行为的监督工作；负责工程竣工验收备案管理工作；负责建设工程环保治理等工作；负责全区建设项目农民工工资支付管理工作；负责区级监管项目工程质量投诉工作；负责区级监管项目施工许可证的行政审批工作；组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理负责辖区拆房备案；负责区域内相关建筑工程竣工验收备案管理工作，负责全区建设市场信用体系的建设工作，参与全区建设项目资金会审工作负责农村危房的联审联批负责以及危险房屋鉴定工作。

（四）、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

（五）、负责全区物业服务企业管理工作，指导辖区物业服务企业业务培训工作，负责接待物业方面信访接待工作。

（六）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全区交通运输行业发展战略、规划并牵头组织实施；组织拟订全区农村公路规划和有关规定、办法，并监督实施；审核、上报农村公路建设、养护和管理建议计划，并指导、督促落实；协助市级职能部门做好城乡公共交通行业规划和相关管理规定、办法；负责协调实施全区公路、交通运输设施建设、养护和管理；指导、监督农村公路建设和养护；组织协调道路工程建设质量和安全生产监督管理工作；协调城乡公交站场建设相关工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理；负责全区农村公路安全生产和应急管理工作，配合市级职能部门做好区域内公路、城乡公共交通行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区农村公路统计工作。

（七）、做好本局党的建设、精神文明建设、综合治理及行业宣传工作；开展本局干部职工培训教育工作，提高全局干部职工政治、业务水平。

（八）、负责全区“两治三改”和“老旧小区”改造具体工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）、职能转变。

1、将区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的职责划入发展改革委员会。

2、将区房管局的产权产籍管理、房屋安全监督管理、住房保障管理职责行政职能划入区住房城乡建设交通局。

   （十一）与相关街道办事处、乡镇人民政府等相关部门的职责分工。

1、龙子湖区交通运输局牵头负责组织实施全区农村公路交通运输设施建设、养护和管理，指导、监督农村公路建设和养护；组织协调交通工程建设质量、安全生产监督管理和城乡公交站场建设相关工作。

2、会同相关街道办事处、乡镇人民政府开展县、乡、村三级农村公路建设、管理和养护工作；配合市级职能部门开展全区公路、城乡公共交通运输服务等交通运输行业管理工作。 

3、会同乡、街做好征迁拆违、大建设、安置房回迁及其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，住建交通局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（（一）加快征迁改造步伐。一是加快正在征收的滨河南路项目的征收进度；二是加快正在征收的胜利二村、群力街棚户区以及和平楼棚户区等区域的改造工作。三是加快滨河花园BD地块幸福村的征收进度。确保以上项目按照时间节点，完成征收任务。四是协调有关单位进行融资及调规等工作准备，为宗地后续的建设项目提供政策及资金保障。

（二）加快做好安置房项目工作。确保云启花园项目按期竣工交付。目前宋庄淮泽园正在按照序时进度进行配套设施建设，高铁新村安置房正在进行主体建设，此二项目进展顺利。新开工的宋庄安置房三期正在进行前期开工准备工作及开工要件审批，目前施工单位已开始进场，进行三通一平等工作。

（三）加快土地出让速度。围绕年度计划，加快土壤污染状况调查速度、快速组卷，下一年度出让宋庄村委会地块、西幸福村等地块。

（四）深入开展老旧小区改造。2024年我区计划完成老旧小区1个，改造户数556户，改造栋数15栋，改造面积4.5万平方米，预计投资额2000万元。

（五）深入开展城乡建设管理工作。

1、加大物业管理工作力度。2024年。一是继续完善老旧小区专业化物业管理工作，在老旧小区改造后确保物业管理及时跟进，加快推进老旧小区与专业化物业管理小区的物业管理整合工作，引进优质的物业服务企业。二是继续落实物业服务事项公开公示制度，开展住宅小区公共资产清查。三是继续着力打造“红色物业”，推进社区“1+3”物业管理机制。四是继续做好物业常规管理工作。五是区物业办进一步发挥区物业协会作用，协助区物业办加强物业服务企业管理工作，坚持每周检查机制,每周对辖区内的各物业住宅小区进行随机抽查，对检查过程中发现的问题及时整改，若有情节严重且不按规定整改的，将进行通报批评且记入企业考核考评中。六是继续推进落实实施综合执法进小区。

2、加大农村公路工作力度。一是围绕农村公路年度养护计划，督促施工方加快进度，确保年底前完成养护计划。二是继续加强“四好农村路”日常养护工作，延长巡查路段，加强对我区道路专管员的培训和工作监督，切实将全区农村公路管理好、养护好。

（七）加强调度，促进经济运行指标提升。坚持主要领导要亲自抓房地产投资、销售、建筑业产值等经济指标工作，定期实施调度，及时解决工作中存在的问题，做到目标明确、任务落实，确保目标任务的完成。下一步将督促中央创新区等项目办理房地产项目入库，同时盯紧安徽筑徽等建筑业企业入库。

（八）加强建筑工地管理工作。一是加强对建筑工地安全生产和文明施工的宣传力度，邀请专家对建筑工地相关负责人进行培训，做好建设行业的安全生产和文明施工教育培训工作。二是加大对建筑工地的检查力度和频次，深入开展安全生产隐患排查治理，对发现的问题和隐患下发整改通知书，让相关单位限期整改。三是抓好建筑工地扬尘管控工作，对未落实扬尘防控“六个百分百”的项目要求限期整改，对整改不到位的项目移交行政执法局处罚，确保建筑工地安全文明施工。

（九）继续加强党风廉政建设。继续加强党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，坚持组织全局党员干部职工深入开展党风廉政建设工作。一是将基层党风廉政建设工作进行分解，形成分工合作的工作体系；二是组织党员干部结合工作职能，针对工作中易出现廉政风险的情况，及时修订、完善工作监督机制，加大廉政风险防控和监督力度。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年收支总预算1924.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年度收入预算1924.57万元，其中，本年收入1924.57万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1924.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1924.57万元，占100%，比2023年预算减少621.92万元，下降24.42%，原因主要是太平至红塔道路建设项目已完工，项目减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年度支出预算1924.57万元，比2023年预算减少624.92万元，下降24.42%，原因主要是太平至红塔道路建设项目已完工，项目减少。其中，基本支出安排60.37万元，占3.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1864.2万元，占96.86%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年财政拨款收支预算1924.57万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款1924.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1924.57万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.88万元，占0.93%；卫生健康支出0.7万元，占0.04%；城乡社区支出1903.75万元，占98.92%；住房保障支出2.24万元，占0.11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年一般公共预算支出1924.57万元，比2023年预算减少624.92万元，下降24.42%，原因主要是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.88万元，占0.93%；卫生健康支出0.7万元，占0.04%；城乡社区支出1903.75万元，占98.92%；住房保障支出2.24万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算安排17.88万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平，单位人数未增减。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算安排2.5万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平，单位人数未增减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算安排11.7万元，比2023年预算增加2.49万元，增长27.04%，增长的原因是工资基数增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排5.54万元，比2023年预算增加0.93万元，增长20.17%，增长原因主要是工资基数增加。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排0.7万元，与2023年预算持平。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排7.786.49万元，比2023年预算增加1.29万元，增长19.88%，增长原因主要是工资基数增加。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排104.55万元，比2023年预算增加1.29万元，增长1.88%，增长原因主要是工资基数增加。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2024年预算安排1799.2万元，比2023年预算减少500.4万元，下降21.76%，下降原因主要是项目减少。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2024年预算安排95.35万元，比2023年预算增加10.31万元，增长12.12%，增长原因主要是工资基数增长。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排10.66万元，比2023年预算增加2.76万元，增长34.94%，增长原因主要是工资基数增长。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排7.64万元，比2023年预算增加1.29万元，增长16.9%，增长原因主要是工资基数增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年度一般公共预算基本支出178.66万元，其中，人员经费169.86万元，公用经费8.8万元。

（一）人员经费169.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费8.8万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局部门2024年度共安排项目支出1864.2万元，比2023年预算减少499.8万元，下降21.1%，下降原因主要是延续项目已完成。主要包括：本年财政拨款安排1864.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1864.2万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

住建交通局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老旧小区物业管理经费补贴”项目。

（1）项目概述。2023年起，我区全面推进物业行业市场化及老旧小区专业化物业管理工作，目前我区新增改造且进驻物业的老旧小区184个，总面积约为295.93万平方米。由于老旧小区物业费和收缴率较低，对实施专业化物业管理的老旧小区给与物业经费补贴，有利于推动老旧小区建立和完善物业管理长效机制，提升老旧小区治理能力和业主自我管理水平。

（2）立项依据。依据《龙子湖区物业管理工作实施意见》（试行）、《龙子湖区物业企业保证金制度》、《龙子湖区住宅小区停车停车管理指导意见》、《龙子湖区住宅小区物业服务企业考核办法》（试行）等配套文件，力争通过专项行动，在规范业主委员会管理，规范物业服务标准，规范小区及周边停车秩序，规范社区和物业服务用房移交、使用等四个方面得到明显改善。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局

（4）起始时间。2023-2025年。

（5）项目内容。从2023年1月开始，对我区184个改造好的老旧小区推行物业市场化管理工作。目前，全区上下正在按照法定程序开展成立业主委员会工作。希望广大业主积极参与到业主委员会成立过程中来，自己当家做主，通过法定程序，选出自己满意的物业服务企业，更好地为我们的业主提供优质服务。区政府职能部门和街道、社区将积极支持、配合业主委员会开展好对物业企业的监督管理工作，指导物业企业提高物业管理水平，同时，对不配合物业管理的行为及时给予纠正。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算约1400万元，主要用于老旧小区物业管理。以后每个年度物业补贴费用按全区各街道上报实际改造后入驻物业公司及区老旧小区实际改造面积为准。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区住建交通局2024年机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长10%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局 4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1590万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：住建交通局2024年部门预算表

附件：住建交通局2024年部门项目绩效目标表

附件：

 

龙子湖区住建交通局2024年度项目支出绩效目标