蚌埠市龙子湖区商务局2017年部门决算情况

蚌埠市龙子湖区商务局2017年部门决算情况

 

第一部分蚌埠市龙子湖区商务局概况

一、 部门职责

1、负责商贸服务业的管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。  

2、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。

3、拟定全区吸收外商投资发展规划和政策，指导、管理全区外商投资工作。

4、承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。

5、组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

6、调查、研究、搜集信息，向区委、区政府提供经济合作、招商引资的决策依据，建立和完成经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务局2017年度部门决算包括：蚌埠市龙子湖区商务局单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区商务局2017年度部门决算编制范围的二级单位无。 

序号	单位名称
1	龙子湖区商务局（本级）

 

第二部分 龙子湖区商务局2017年部门决算表

 

见附件

 

第三部分蚌埠市龙子湖区商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计440.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计440.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加118.97万元，增长36.96%，主要原因：一是其他收入增加；二是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计440.87万元，其中：财政拨款收入149.57万元，占33.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入291.30万元，占66.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计440.87万元，其中：基本支出59.67万元，占13.5%；项目支出381.2万元，占86.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计149.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计149.57万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少121.93万元，下降44.91%，主要原因：一是城乡社区支出减少150万；二是年初财政拨款结转和结余为0万元.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入149.57万元，占本年收入的33.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少104.53万元，下降41.14%。主要原因一是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出149.57万元，占本年支出的33.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.93万元，下降44.91%。主要原因一是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出149.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.67万元，占39.89%;商业服务业等支出89.9万元，占60.11%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.4万元，支出决算为440.87万元，完成年初预算的554%。决算数大于预算数的主要原因:是增加了商业服务业等支出。其中:基本支出59.67万元，占13.53%；项目支出381.2万元，占86.47%。具体情况如下：

 1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.4万元，支出决算为149.57万元，完成年初预算的221.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务业等支出。

2.商业服务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出59.67万元，其中人员经费0万元；公用经费59.67万元，主要包括：办公费4.97万元、印刷费3.27万元、手续费0.04万元、邮电费0.91万元、差旅费18.99万元、因公出国（境）费3.98万元、会议费1.50万元、培训费2.62万元、公务接待费17.09万元、劳务费5.79万元、福利费0.35万元、其他资本性支出0.15万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 

 龙子湖区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，龙子湖区商务局机关运行经费支出59.67万元，比2016年增加10.57万元，增长21.53%，主要原因是因公出国（境）费用增加、差旅费增加、公务接待费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，龙子湖区商务局政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，龙子湖区商务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

管理要求，蚌埠市龙子湖区商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金89.90万元，评价结果显示，达到预期绩效目标。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。