蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年

部门预算情况

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。
      2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。
    3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。
    4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。
    5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。
    6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。
    7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。
    8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。

9、承担区外事办公室工作职责。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区商务外事局2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区商务外事局	行政单位

 

三、2020年度主要工作

一、推进社会消费品零售总额指标实现较高增长
结合全区工作实际，制定合理科学的限额以上企业入库计划，严格奖惩措施，充分调动乡街工作积极性，压实各方责任。为改善全区限上企业结构失衡问题，在2019年第四季度企业入库工作基础上，把入库工作进一步全面铺开，重点放在摸排新增的法人企业上，与统计、市场监管、税务等部门形成工作联动机制，确保符合条件新注册企业达标就要申报，以前年度注册的老企业加强跟踪对接，在既定的11月份实现精准申报，不出现遗漏问题。在全面提升入库企业数量基础上，降低中石化在总量中的权重，优化数据构成。为新的一年摆脱社会消费品零售总额增速垫底位置，实现争先进位做好基础数据支撑工作。
    另一方面，结合四送一服等工作，深入辖区企业走访，了解重点商贸企业经营情况，针对企业提出的困难和问题，在政策允许的范围内尽全力帮助其解决。在同企业强化沟通的同时，采取多渠道向企业宣传社消统计政策，打消企业顾虑，让他们理解和配合社消统计工作，按照要求做好入库申报和足额上报统计数据工作。
    二、扎实做好进出口和外资工作
    在新的一年实现进出口争先进位，外资数据实现稳定增长。全面排查全区的进出口和外资企业，建立有效沟通机制，帮扶企业解决销售实际困难。积极支持符合条件企业申请省级外贸政策资金和市级外贸政策资金，用财政引导资金助力企业发展，进一步开拓国际市场，扩大外销比例。对外资企业加大排查力度，全面摸排台玻等企业到资或增资情况，了解其增资扩股潜能，搜集A1、A2类上报数据。对外资类企业资产负债表进行系统收集，详细对比数据报送情况，实现A3类数据应报进报。结合重大签约项目，摸排掌握在谈、待建、在建的外资项目信息，全面掌握辖区外商注册信息变化情况。做好新招商落地企业特别是世界业制造业大会签约项目的跟踪，查找外资落地线索。
    三、完成各类展会企业参展工作
积极组织企业参加广交会等境内外展会，为企业搭建对外沟通平台，增加对外展示企业产品渠道，助力企业扩大销售规模。
    四、为企业争取各种政策资金
抓住每次政策出台和资金下达的机遇期，做好与市商务外事局相关科室对接，与企业一起研判政策要求，组织企业高质量申报相关材料，创造条件尽全力争取资金和政策。发挥财政资金的杠杆撬动作用。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区商务外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区商务外事局2020年收支总预算21.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区商务外事局2020年度收入预算21.24万元，其中，一般公共预算拨款收入21.24万元，比2019年预算减少71.52万元，下降77.10%，原因主要是专项业务费减少。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区商务外事局2020年度支出预算21.24万元，比2019年预算减少71.52万元，下降77.10%，原因主要是专项业务费减少；其中，基本支出安排6.24万元，占支出预算29.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.00万元，占支出预算70.62%，主要用于专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区商务外事局2020年财政拨款收支预算21.24万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入21.24万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入21.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出21.24万元，占100%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区商务外事局2020年一般公共预算拨款21.24万元，比2019年预算拨款减少71.52万元，下降77.10%，原因主要是专项业务费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出21.24万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

“一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排21.24万元，比2019年预算减少71.52万元，下降77.10%，原因主要是专项业务费减少。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区商务外事局2020年度一般公共预算基本支出6.24万元，其中，工资福利支出4.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区商务外事局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区商务外事局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区商务外事局2020年机关运行经费财政拨款预算1.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少0.80万元，减少33.33%，原因工作职责需要正常核减。

（二）政府采购情况。龙子湖区商务外事局2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区商务外事局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区商务外事局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区商务外事局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区商务外事局2020年部门预算公开表