龙子湖区商务局2019年部门预算情况
龙子湖区商务局2019年
部门预算情况
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年收支预算总体情况说明
2.关于2019年收入预算情况说明
3.关于2019年支出预算情况说明
4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、负责商贸服务业的管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。
2、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策。
3、拟定全区吸收外商投资发展规划和政策,指导、管理全区外商投资工作。
4、承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。
5、组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。
6、调查、研究、搜集信息,向区委、区政府提供经济合作、招商引资的决策依据,建立和完成经济合作、招商引资信息网络,提供相关的咨询服务。
7、上级安排的其他职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,龙子湖区商务局2019年度部门预算包括局本级预算,无局下属单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
龙子湖区商务局 |
行政单位 |
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三、2019年度主要工作
(一)做好限上商贸企业增报、社消品统计等工作
(二)进一步服务好重点进出口企业
(三)继续做好实际利用外资工作
(四)继续依托区位和资源两个优势开展硅基产业增链、补链、强链项目招商
(五)继续加强行业监管,加大安全生产检查力度
(六)加大培育电子商务工作力度,促进农村电商发展
(七)创新工作思路,业务党建两手抓,确保工作有新亮点
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,龙子湖区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区商务局2019年收支总预算92.76万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务。
二、关于2019年收入预算情况说明
龙子湖区商务局2019年度收入预算92.76万元,其中,一般公共预算拨款收入92.76万元,比2018年预算增加15.64万元,增长20.3%,原因主要是新增项目。占收入预算100%,;政府性基金收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元;其他收入0万元。
三、关于2019年支出预算情况说明
龙子湖区商务局2019年度支出预算92.76万元,比2018年预算增加15.64万元,增长20.3%,原因主要是新增项目;其中,基本支出安排12.76万元,占支出预算13.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出80万元,占支出预算86.2%,主要用于专项工作等。
四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
龙子湖区商务局2019年财政拨款收支预算92.76万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入92.76万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入92.76万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出92.76万元,占100%。
五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
龙子湖区商务局2019年一般公共预算拨款92.76万元,比2018年预算拨款增加15.64万元,增长20.3%,原因主要是新增项目。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出92.76万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
“一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)”2019年预算安排92.76万元,比2018年预算增加15.64万元,增长20.3%,原因主要是新增项目。
六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
龙子湖区商务局2019年度一般公共预算基本支出12.76万元,其中,工资福利支出10.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
龙子湖区商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
龙子湖区商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。龙子湖区商务局2019年机关运行经费财政拨款预算2.4万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加0.4万元,增长20%。 原因是根据工作需要增加办公经费。
(二)政府采购情况。龙子湖区商务局2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物(设备)分别为0,数量分别为0。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)政府购买服务情况。龙子湖区商务局2019年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。
(四)项目及绩效目标情况。
无
1、项目概述。
2、立项依据。
3、实施主体。
4、实施方案。
5、实施周期。
6、三年支出计划和年度预算安排。
(1)三年支出计划。
2019-2021年该项目拟安排0万元,其中,2019年安排0万元,2020年安排0万元,2021年安排0万元。
(2)年度预算安排。
2019年该项目预算0万元。
7、绩效目标和指标。
(五)绩效目标设置情况
按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(龙政办秘[2018]52号)要求,龙子湖区商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。龙子湖区商务局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2019年部门预算公开附表
附件:龙子湖区商务局2019年部门预算公开表
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