安徽省蚌埠市龙子湖区商务局2016年部门决算情况

安徽省蚌埠市龙子湖区商务局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

一、部门主要职能

    1、负责商贸服务业的管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。 

2、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。

3、拟定全区吸收外商投资发展规划和政策，指导、管理全区外商投资工作。

4、承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。

5、组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

6、调查、研究、搜集信息，向区委、区政府提供经济合作、招商引资的决策依据，建立和完成经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

二、部门决算单位构成

纳入安徽省蚌埠市龙子湖区商务局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市龙子湖区商务局

 

三、安徽省蚌埠市龙子湖区商务局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

   

                                       

                                       

                                      

 

四、安徽省蚌埠市龙子湖区商务局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计304.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计321.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加238.58万元和256.08万元，分别增长362%和389%，主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了城乡社区支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计304.4万元，其中：财政拨款收入254.1万元，占83%；其他收入50.3万元，占17%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计321.9万元，其中：基本支出50.2万元，占15%；项目支出271.7万元，占85%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计304.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计321.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加238.58万元和256.08万元，分别增长362%和389%，主要原因：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了城乡社区支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入254.1万元，占本年收入的83%，一般公共预算财政拨款收入增加132.6万元，增长109%。主要原因一是增加了一般公共服务支出；二是增加了城乡社区支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出271.5万元，占本年支出的84%。与2015年相比，财政拨款支出增加223.17万元，增长361%。主要原因一是增加了一般公共服务支出；二是增加了城乡社区支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为65万元，支出决算为321.9万元，完成年初预算的395%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了一般公共服务支出；二是增加了城乡社区支出。其中基本支出49.8万元，占15%；项目支出271.7万元，占85%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.6万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政成本

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算数位150万元，决算大于预算的原因是增加城乡社区支出。

3.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为71.7万元，决算大于预算的原因是因公出国经费增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出49.8万元，其中人员经费0.8万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障；公用经费49.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费，差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位无政府性基金财政拨款收入支出情况。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省蚌埠市龙子湖区商务局运行经费2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省蚌埠市龙子湖区商务局政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省蚌埠市龙子湖区商务局共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，安徽省蚌埠市龙子湖区商务局按照指向明确、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金71.7万元。全年共组织对12个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金71.7万元。评价结果显示，达到预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。