2018年龙子湖区商务局预算公开情况说明

2018年龙子湖区商务局预算公开情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、负责商贸服务业的管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。 
2、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。
3、拟定全区吸收外商投资发展规划和政策，指导、管理全区外商投资工作。
4、承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。
5、组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。
6、调查、研究、搜集信息，向区委、区政府提供经济合作、招商引资的决策依据，建立和完成经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。
（二）下属单位
我部门共有8人，其中局长1人，副局长3人，其他人员4名。
单位名称 单位性质 编制数 2018年人员实有数 经费供给方式
小计 在职 离退休 聘用
龙子湖区商务局 行政单位　 2　 8　 5　 　 3　 全额拨款
              
（三）年度主要工作
今年，我们将进一步创新招商引资方式方法，以大企业、大集团为首选目标，重点在品牌知名度高、科技含量高和附加值高的“三高”型产业、节能环保的生态型产业，建设一批大企业。根据市的要求，我区确定的招商引资工作目标为：到省外到位资金77亿元，亿元以上项目22个（其中20亿元到50亿元项目2个）。力争新增限上企业10家。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
按照综合预算管理原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。纪检委监察局2018年收支总预算154.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。
商务局2018年度收入预算77.12 万元，其中一般公共预算拨款收入77.12万元，比2017年预算增加9.72万元，增长14.4%，增长原因是工作开展需要。
2018年度支出预算77.12 万元，比2017年预算增加24.72万元，增长51.9%，增长原因主要是项目经费增加，其中基本支出安排12.12 万元，占比15.7%；项目支出 65 万元，占比84.3%；
（二）财政拨款收支预算总体情况
商务局2018年度财政拨款收入预算77.12万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入77.12万元，财政拨款支出预算77.12万元，其中一般公共服务支出77.12万元；
（三）一般公共预算拨款情况
商务局2018年度一般公共预算拨款77.12万元，其中一般公共服务77.12万元，占比100%，具体情况如下：
“一般公共服务”2018年预算安排77.12万元，比2017年预算增加9.72万元，增长14.4%，增长原因主要是工作开展需要，其中:“招商引资”预算77.12万元，主要用于保障商务局正常运转的支出；
（四）一般公共预算基本支出情况
商务局2018年度一般公共预算基本支出12.12万元，其中，工资福利支出10.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2万，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支情况
商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）国有资本经营预算拨款情况说明
商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。区商务局2018年机关运行经费财政拨款预算12.12 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加9.72万元，增长405%。
（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区商务局部门2018年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。蚌埠市龙子湖区商务局部门2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）预算绩效编制情况。
按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，商务局项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。
1.项目概述。无
2.立项依据。无
3.实施主体。无
4.实施方案。无
5.实施周期。无
6.三年支出计划和年度预算安排
（1）三年支出计划。
2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2018年该项目预算0万元，主要用于无费用等。
7、绩效目标和指标。
无
（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区商务局部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
四、名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：龙子湖区商务局2018年部门预算公开表