龙子湖区商务局2015年部门决算情况

龙子湖区商务局2015年部门决算情况

 

    一、部门主要职能

    1、负责商贸服务业的管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。  

2、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策。

3、拟定全区吸收外商投资发展规划和政策，指导、管理全区外商投资工作。

4、承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。

5、组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

6、调查、研究、搜集信息，向区委、区政府提供经济合作、招商引资的决策依据，建立和完成经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区商务局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区商务局

 

三、蚌埠市龙子湖区商务局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计65.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计65.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少88.11万元，降低57.3%，主要原因：压缩行政运行成本。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计42.56万元，其中：财政拨款收入42.56万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计48.33万元，其中：基本支出48.33万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计65.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计65.82万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少84.57万元，降低56.2%，主要原因：压缩行政运行成本。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出48.33万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少102.06万元，降低67.9%。主要原因：压缩行政运行成本。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为121.5万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的39.8%。决算数小于预算数的主要原因：年初安排经费未使用完。其中基本支出48.33万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算48.33万元，比2014年减少102.06万元，降低67.9%，主要原因：压缩行政运行成本。其中：“行政运行”决算48.33万元，主要用于人员工资、招商引资工作接待及日常办公经费支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出48.33万元，其中人员经费11.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本部门没有政府性基金收入和支出。

 (八) 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区商务局机关运行经费117.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区商务局政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。授予中小企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表