蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算
蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。
3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。
4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。
5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。
6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。
7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。
8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。
9、承担区外事办公室工作职责。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蚌埠市蚌埠市龙子湖区商务外事局本级 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计807.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计807.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加497.53万元，增长160.5%， 主要原因：一是各级财政兑现企业2019年和2020年经贸发展资金；二是2020年新冠疫情防控经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计807.43万元，其中：财政拨款收入710.33万元，占88.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入97.10万元，占12.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计807.43万元，其中：基本支出39.74万元，占4.9%；项目支出767.69万元，占95.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计710.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计710.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加450.23万元，增长173.1%，主要原因：一是支付企业2019年和2020年经贸发展专项资金；二是2020年新冠疫情防控经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出710.33万元，占本年支出的88.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.23万元，增长173.1%。主要原因：一是支付企业2019年和2020年经贸发展专项资金；二是2020年新冠疫情防控经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出710.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.37万元，占3.4%;卫生健康（类）支出260.75万元，占36.7%；城乡社区（类）支出15.37万元，占2.2%；商业服务业等（类）支出409.84万元，占57.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.24万元，支出决算为710.33万元，完成年初预算的3344.3%。决算数大于预算数的主要原因: 一是支付企业2019年和2020年经贸发展专项资金；二是2020年新冠疫情防控经费。其中:基本支出39.74万元，占5.6%；项目支出670.59万元，占94.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.24万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原因是参加上海招商大会费用。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为260.75万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年新冠疫情期间防疫费用。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于预算数的主要原因是支付本单位人员的文明城市奖励。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.53万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年商贸流通业发展促进资金和2020年度家政服务业信用体系资金。
5．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.91万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2019年2020年经贸发展专项资金、2020年中小企业开拓市场专项资金、进出口贴息资金补贴、2020年省级外经贸发展专项资金。
6．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年外经贸发展专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出39.74万元，其中：人员经费17.36万元，主要包括:生活补助、奖励金；公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。蚌埠市龙子湖区商务外事局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。蚌埠市龙子湖区商务外事局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局机关运行经费支出22.38万元，比2019年减少20.54万元下降47.9%，主要原因是加强管理，精简支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务外事局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金22万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
本部门未开展绩效管理评价工作。
皖公网安备 34030002000589号