蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算

蚌埠市龙子湖区商务外事局

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况

一、 主要职责

  1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。

   2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。

 3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

 4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。

 5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。

 6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。

 7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。

 8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。

 9、承担区外事办公室工作职责。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计636.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计636.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少170.65万元，下降21.1%，主要原因;是部分项目资金未完工拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计636.78万元，其中：财政拨款收入282.28万元，占44.3%；其他收入354.5万元，占55.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计636.78万元，其中：基本支出45.12万元，占7.1%；项目支出591.66万元，占92.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计282.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计282.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少428.05万元，下降60.3%，主要原因：是部分项目资金未完工拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出282.28万元，占本年支出的44.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.05万元，下降60.3%。主要原因：是部分项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出282.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.22万元，占11.8%;城乡社区（类）支出11.90万元，占4.2%；商业服务业等（类）支出237.16万元，占84.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.58万元，支出决算为282.28万元，完成年初预算的1023.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是支付2020年国家进口贴息资金及2021年商贸流通企业和外向型经济发展资金等项目资金；二是2020年市区级新入库奖励。其中:基本支出45.12万元，占16.0%；项目支出237.16万元，占84.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.58万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因是主办召开招商大会费用。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是主办召开招商大会费用。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因是支付本单位人员的文明城市奖励。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年升级贸易项目资金。

5．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.3万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年国家进口贴息资金及2021年商贸流通企业和外向型经济发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出45.12万元，其中：人员经费12.46万元，主要包括:奖励金；公用经费32.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度蚌埠市龙子湖区商务外事局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度蚌埠市龙子湖区商务外事局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局机关运行经费支出32.66万元，比2020年增加10.28元，增长45.9%，主要原因是召开招商大会。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务外事局没有车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对“公务接待费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金5万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，较好地完成“三定”方案赋予本部门的工作职责。承担全区对外贸易工作的管理和协调职责。负责制定全区“走出去”发展规划、政策并组织实施，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)，推动各类境外投资合作项目；指导、管理和协调全区对外经济技术合作工作，组织境内外对外经济技术贸易展览会、洽谈会、交易会等贸易促进活动。2021年区商务外事局主要工作预期总目标完成情况较好。部门整体支出绩效自评得分95分，自评结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区商务外事局在2021年度部门决算中反映“公务接待费”1个项目绩效自评结果。

“公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为4.91万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：招商引资绩效稳步提高，实现全区招商引资重大招商项目新突破，龙子湖区知名度进一步提升，为龙子湖区经济社会发展做出新贡献。2021年，我局以重振蚌埠火车站商圈为抓手，优化老城区商业布局。积极利用好商会、学会的作用，推进与商会、学会的沟通工作。6月9日，举行龙子湖区与安徽商业经济学会战略合作暨龙子湖区商贸服务业专题推介活动。龙子湖区政府与安徽省商业经济学会签订了战略合作协议。双方就安徽商业经济学会会员企业进入蚌埠拓展市场，支持龙子湖区商贸服务业发展等达成一致意见。

项目支出绩效自评表
（   2021 年度）
项目名称			公务接待费
主管部门			龙子湖区商务外事局				实施单位	龙子湖区商务外事局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		4.91		10	98.12%
			其中：本年财政拨款	5	5		4.91		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：招商引资绩效稳步提高，  目标2：知名度进一步提升						目标1：招商引资绩效稳步提高，  目标2：知名度进一步提升
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：重振老火车站商圈活力，10万平方米东鼎商务广场招商运营			10	8	5	4
			开展闲置商业资源三年攻坚行动，力争完成全区闲置商业资源40%以上招引工作			40%	10%	5	1
		质量指标	指标1：资金拨付合规性			严格按照相关规定拨付	严格按照相关规定拨付	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：已根据申报情况及时拨付资金			是	是	5	5
			指标2：各项任务完成及时率			≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	指标1：严格对照市区相关政策兑现资金			是	是	5	5
			指标2：预算控制率			≤100%	98.12%	5	0
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：引导企业扩大进出口规模，促进限上企业进一步做大做强			是	是	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1： 促进全区商贸企业做大做强，为地方经济发展提供支撑			是	是	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：促进全区经济持续健康发展			持续影响	持续影响	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≥90%	≥90%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	95

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度公务接待费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2021年度公务接待费项目绩效评价报告》

 2021年度公务接待费项目绩效评价报告.docx

2021蚌埠市龙子湖区商务外事局.XLS