蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年部门预算情况

蚌埠市龙子湖区商务外事局

 

2023年

 

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。

 2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。

3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

 4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。

5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。

6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。

7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。

8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。

9、承担区外事办公室工作职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，龙子湖区商务外事局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区商务外事局	行政单位

    

三、2023年度主要工作任务

（一）拟订全区商务发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）制定全区“走出去”发展规划、政策并组织实施，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)，推动各类境外投资合作项目；指导、管理和协调全区对外经济技术合作工作，组织境内外对外经济技术贸易展览会、洽谈会、交易会等贸易促进活动。

（三）综合协调、调度全区对外招商引资和外商投资促进事宜；负责重大外资项目的跟踪服务工作；为外资企业提供政策、信息。

（四）对外商投资企业依法经营进行指导、协调和服务；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况；负责联系外商投资企业协会等组织和团体。

（五）拟订商贸流通业发展规划和政策措施并组织实施，培育、发展和规范商品市场；负责拟订全区商业网点(商业街区)发展规划；负责组织实施“菜篮子”工程；负责指导商品流通行业协会工作，在商品流通行业推行规范化管理和服务，指导商业信用销售。

（六）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订我区促进外贸发展方式转变的政策措施。

（七）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，依法开展商贸流通领域监督整改。

（八）协助上级商务部门开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及相关工作；指导协调产业安全应对工作。

（九）制定商务重点招商推介活动实施意见；积极对外宣传和联络，通过多种渠道开展招商引资;负责全区对外招商项目库建立、动态管理工作，及招商信息资料的编制和对外发布工作。

（十）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区商务外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区商务外事局2023年收支总预算28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区商务外事局2023年度收入预算28万元，其中，本年收入28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入28万元，占100%，比2022年预算增加1.8万元，增长6.87%，原因主要是聘用人员工资和社保保障增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区商务外事局2023年度支出预算28万元，比2022年预算增加1.8万元，增长6.87%原因主要是聘用人员工资和社保保障增加；其中基本支出安排8万元，占28.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20万元，占 71.43%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区商务外事局2023年财政拨款收支预算28万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款28万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务28万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区商务外事局2023年一般公共预算支出28万元，比2022年一般公共预算增加1.8万元，增长6.87%，原因主要是聘用人员工资和社保保障增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出28万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排28万元，比2022年预算增加1.8万元，增长6.87%，增长原因主要是聘用人员工资和社保保障增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区商务外事局2023年度一般公共预算基本支出8万元，其中，人员经费6万元，公用经费2万元。

（一）人员经费6万元，主要包括: 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区商务外事局2023年度共安排项目支出20万元，与2022年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专项业务费”项目。

（1）项目概述。为了完成社会消费品零售总额，新增限额以上企业20家以上，批零住餐增幅大与全省平均水平，新增进出口企业6家，实际利用外资1.5亿美元做好六稳工作做好六保任务，改善社会消费品结构布局等工作任务。

（2）立项依据。2023工作任务

（3）实施主体。龙子湖区商务外事局

（4）起止时间。2023.1.1——2023.12.31

（5）项目内容。切实做好推进商贸行业发展重点活动，确保取得实效；全力推进入库、招商等重点工作，全力完成年度目标；聚焦限额以上企业培育，壮大商业发展主体；确保承担的经济指标指标调度实效；发挥政策引导作用，不断优化营商环境。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算安排20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			专项业务费
主管部门   及代码			[014]蚌埠市龙子湖区商务外事局		实施单位	蚌埠市龙子湖区商务外事局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	做好六稳工作做好六保任务，改善社会消费品结构布局。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		专项业务费	15.5万
				公务招待费	4.5万
		质量指标		资金拨付合规性	按照相关规定拨付
		时效指标		根据申报情况及时拨付	是
		成本指标		预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		引导企业做大做强	效果明显
		社会效益指标		对社会的影响	增强社会稳定性
		生态效益指标		此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标		对单位运转可持续影响	有力保障正常运转
	满意度指标	满意度指标		单位满意度	＞85%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区商务外事局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映“专项业务费”项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务外事局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年部门预算表

蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年部门预算表.xls

附件：蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年部门项目绩效目标表

蚌埠市龙子湖区商务外事局2023年部门项目绩效目标表.xls