蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算

蚌埠市龙子湖区商务外事局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及专项业务费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。
      2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。
    3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。
    4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。
    5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。
    6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。
    7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。
    8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。
    9、承担区外事办公室工作职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算表

说明：蚌埠市龙子湖区商务外事局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：蚌埠市龙子湖区商务外事局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区商务外事局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计559.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计559.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少76.79万元，下降12.1%，主要原因：部分项目已完结，本年度不再继续拨付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计559.99万元，其中：财政拨款收入237.95万元，占42.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入322.03万元，占57.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计559.99万元，其中：基本支出33.11万元，占5.9%；项目支出526.88万元，占94.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计237.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计237.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.33万元，下降15.7%，主要原因：部分项目已完结，本年度不再继续拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.95万元，占本年支出的42.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.33万元，下降15.7%。主要原因：部分项目已完结，本年度不再继续拨付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出237.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.60万元，占9.1%;城乡社区（类）支出11.51万元，占4.8%；商业服务业等（类）支出204.84万元，占86.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.2万元，支出决算为237.95万元，完成年初预算的908.2%。决算数大于预算数的主要原因：追加支付2022年外经贸发展专项资金、2022年省级外贸促进政策专项资金。其中:基本支出33.11万元，占13.9%；项目支出204.84万元，占86.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.2万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，业务接待费用减少。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于预算数的主要原因是追加本单位人员的文明城市奖励。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加流通业发展专项资金。

4．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年外经贸发展专项资金、2022年省级外贸促进政策专项资金。

5．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年市级产业扶持政策专项资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出33.11万元，其中：人员经费11.51万元，主要包括:奖励金；公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度蚌埠市龙子湖区商务外事局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度蚌埠市龙子湖区商务外事局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局机关运行经费支出21.60万元，比2021年减少11.06万元，下降33.9%，主要原因是加强管理、厉行节约，费用减少。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市龙子湖区商务外事局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务外事局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。从评价情况看，项目预算执行77.05%，综合评分91.71分，结果为优。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门2022年度全年预算数242.52万元，全年执行数237.95万元，预算执行率98.1%，部门绩效自评得分99.81分，等级为优。

组织对“专项业务费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效目标基本完成。经济效益和社会效益明显，可持续影响深远，服务对象满意度高。

组织开展单位整体支出部门评价，共涉及资金242.52万元。从评价情况看，一方面全力推动商务经济发展。强化主体培育，帮助企业拓展销售渠道。一方面完善促进政策，优化企业营商环境。在我区现有政策的基础上，加快资金拨付速度，给予企业支持，支持企业做大、做强、做优。对全区商贸企业，进行走访、调研、服务，稳外资、稳外贸、促消费有力有效。促进全区经济持续健康发展。积极发挥政策促进作用，保持外贸进出口稳定增长。着力优化营商环境，有效开展招商引资。企业单位满意度为90%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.71分。全年预算数为20万元，执行数为15.41万元，完成预算的77.05%。项目绩效目标完成情况：一是全力推动我区商务经济发展。强化主体培育，帮助企业拓展销售渠道；二是促进政策完善，优化企业营商环境。发现的主要问题及原因：一是年初预算安排不够精确，预算执行率不高，预算编制的合理性有待提高； 二是依据绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，建立健全绩效指标体系，明确绩效标准，规范绩效指标清晰、细化、量化。二是细化预算编制，加强部门预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“专项业务费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

（3）部门评价结果。

《2022年度专项业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门专项业务费项目绩效评价报告（蚌埠市龙子湖区商务外事局).docx项目支出绩效自评表(蚌埠市龙子湖区商务外事局）.docx