蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年部门预算情况

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的法律法规和政策规定，落实区委、区政府商贸工作部署；研究制定全区商贸流通行业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。

 2、指导全区商品流通工作，研究贯彻市场调控政策；培育发展本区域城乡市场和社区商业服务体系；推进流通产业结构调整，指导连锁经营、电子商务等现代流通方式发展。

3、协同有关部门加强本区域统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。

 4、负责对本区商业网点、商业街、重点商业项目进行规划编制；指导和协调本区商业特色街区建设。

5、指导和协调本区商贸流通企业开展内外贸易，组织开展本区重点商贸活动，搭建商贸交易平台；促进商贸流通企业对外经济交流和技术合作；做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。

6、负责协调落实全区商业示范社区创建、申报工作，结合全民创业行动，积极组织有条件的街道、社区参加省、市级商业示范社区创建活动。

7、积极开展综合市场发展服务工作，引导市场管理主体创新管理体制，完善管理制度，配合相关职能部门加强市场监管，营造良好市场环境。

8、负责组织全区有关商务工作业务培训及队伍建设。

9、承担区外事办公室工作职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）激活老城区商业发展活力，初步形成便捷商圈体系

围绕全区商贸企业服务、招商培育、产销对接等重点环节，整合全区商业资源力量，激发商贸企业发展活力。实现商贸经济发展有依托平台、指标数字有支撑来源、服务企业有实际效果。

继续强力抓好重振火车站商圈行动，重点推动疏浚公司文化创意园项目落地，为全区商业发展提供增量支持。加大对零售企业的摸排力度，与乡街、统计局、市场监管局等形成合力，及时掌握企业动态信息，储备一批具备增长潜力企业，落实专人上门指导，有针对性采取措施，尽量保证更多的企业带动社会消费品零售总额增张。

（二）借力中央创新区，加快建设新区三产服务新高地

利用蚌埠高铁南站便捷的人流、物流集散优势，配合中央创新区启动建设，打造楼宇经济，吸引一批商贸服务业总部落户区内，尽快集聚高层次就业人群，激活东部区域活力，提升现代服务业发展水平。推进园区企业制造与贸易在线充分融合，积极营造产城一体的城市发展格局。

（三）争先进位，实现社会消费品零售总额等指标稳定增长

推动优质商贸企业落地。结合批发、零售、住宿、餐饮等行业特点进一步优化限额以上社消企业培育政策，用政策吸引潜力企业落户龙子湖区，助力企业做大做强，解决目前内生动力不足的现状，实现政府企业双赢目的。以增量带存量。常态化推进龙子湖区限额以上商贸企业入库攻坚行动，压实乡街责任，细化前期摸排工作，按照统计部门8个方面申报要件要求，指导企业补差补缺，精准申报；选择重点企业开展制造业主辅分离设立销售公司工作，促进有实力的工业企业设立批发公司，发挥批发企业对于GDP增长的带动作用。切实做好企业服务工作，加强对辖区内在库企业的业务指导，抓好台账与基础资料完善工作。

（四）加快稳外贸、稳外资工作力度，确保进出口和外资指标全力向好

狠抓稳外贸政策落实，确保国家省市有关政策尽快惠及企业，在申请各类各级政策资金等方面提供更为便捷、高效的服务，帮助企业进一步开拓国际市场，做大进出口规模。积极组织企业参加展会。通过参加中国上海国际进口博览会、广交会等展会帮助企业拓展与行业龙头企业合作机会。提升贸易便利化水平。提高企业政策培训力度。外贸外资工作专业性强，涉及政策范围广，积极组织企业参加省市区举办的相关政策培训会。营造营商环境，强化外资帮办服务。从完善主导产业链角度吸引尽可能吸引外资，推动利用外资工作取得实质性进展。

（五）发挥政策引导作用，不断优化营商环境

结合四送一服等工作，深入企业走访，了解重点商贸企业经营情况，针对企业提出的困难和问题，在政策允许的范围内尽全力帮助其解决。在同企业强化沟通的同时，采取多渠道向企业宣传社消统计政策，打消企业顾虑，按照要求做好入库申报和足额上报统计数据工作。进一步优化区级支持政策。根据实际情况优化我区发展政策，发挥财政资金引导激励作用，激发市场活力。

(六)持续推进暖民心行动

依据上级工作要求，2024年对放心家政与文明菜市行动进行再提升，扩大惠民辐射广度，加大宣传普及力度，不断推动暖民心行动提质增效。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区商务外事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年收支总预算29.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年收入预算29.4万元，其中，本年收入29.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入29.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入29.4万元，占100%，比2023年预算增加1.4万元，增长5%，原因主要是长期聘用人员工资和社保费用增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年度支出预算29.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长5%，原因主要是长期聘用人员工资和社保费用增加；其中，基本支出安排9.4万元，占31.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占68.03%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年财政拨款收支预算29.4万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款29.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入29.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务29.4万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年一般公共预算支出29.4万元，比2023年一般公共预算增加1.4万元，增长5%，原因主要是长期聘用人员工资和社保费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出29.4万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算安排29.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长5%，增长原因主要是长期聘用人员工资和社保费用增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年度一般公共预算基本支出9.4万元，其中，人员经费6.6万元，公用经费2.8万元。

（一）人员经费6.6万元，主要包括: 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年度共安排项目支出20万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专项业务费”项目。

（1）项目概述。贯彻区委、区政府决策部署，继续做强三产，发挥商贸服务业对于地方经济的拉动作用，深挖内需潜力，激活区域消费潜力，提升三产占地方GDP比重；稳住外贸外资基本盘，进一步扩大外贸进出口规模，鼓励企业主动参与对外贸易，开拓国际贸易市场，优化营商环境，创造条件吸引外资落地。

（2）立项依据。2024工作任务

（3）实施主体。龙子湖区商务外事局

（4）起止时间。2024.1.1——2024.12.31

（5）项目内容。围绕全区商贸企业服务、招商培育、产销对接等重点环节，整合全区商业资源力量，激发商贸企业发展活力。推进园区企业制造与贸易在线充分融合，积极营造产城一体的城市发展格局。优化限额以上社消企业培育政策，用政策吸引潜力企业落户龙子湖区，助力企业做大做强。帮助企业进一步开拓国际市场，做大进出口规模。结合四送一服等工作，深入企业走访，做好入库申报和足额上报统计数据工作。发挥财政资金引导激励作用，激发市场活力。扩大惠民辐射广度，加大宣传普及力度，不断推动暖民心行动提质增效。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算安排20万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年机关运行经费财政拨款预算2.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加0.8万元，增长40%。增长主要原因是2024年调入工作人员2人，人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区商务外事局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区商务外事局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

附 件：

 

蚌埠市龙子湖区商务外事局2024年度项目支出绩效目标