安徽省蚌埠市龙子湖区文广旅局2016年部门决算情况

安徽省蚌埠市龙子湖区文广旅局2016年部门决算情况

 

一、 部门主要职能

1、贯彻执行国家关于发展文化广电体育旅游事业的路线、方针、政策，编制区文化广电体育旅游事业发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、完成上级下达的城乡公共文化广电体育旅游民生工程和重大项目建设任务，不断满足群众的需要。

3、做好区文化、广电、体育、旅游场馆的建设、对外开放和日常监督管理工作。

4、组织参加市、省、国家举办的大型文化体育演出活动，指导辖区乡镇、街道、机关企事业单位、学校、社会团体开展好群众性文化体育活动，丰富群众文化体育生活。

5、做好全区文化产业发展规划，认真做好项目开发，规范经营管理，促进文化产业的发展壮大。

6、配合市文化市场管理部门做好辖区文化市场管理工作，规范文化市场经营活动。配合区民政局做好文化体育社团的资格审查和业务指导工作。

7、加强群众体育工作，宣传贯彻执行群众体育的政策法规，建立健全城乡基层体育工作网络，指导培训群众体育骨干，抓好《全民健身计划纲要》的实施。

8、加强对竞技体育的统筹规划和分类指导，本着稳定重点，放开一般的原则，发展优势项目，带动一般项目。

9、加强对体育经济和经营活动的调查研究，培养和发展体育市场，增强体育自我发展能力。

10、坚持群众体育社会化，争取上级和社会资金对体育工作的投入，不断完善城乡体育设施。

11、根据全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传，指导旅游产品和旅游商品开发。

12、培育完善旅游市场，做好全区旅游资源普查工作和旅游统计工作，指导重点旅游区域的规划、开发建设。

13、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

14、贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

15、 做好文化广电体育旅游后备人才的培养工作。

16、完成市文化主管部门、区委、区政府交办的其他工作任务。

 

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文体局2016年度部门决算包括蚌埠市龙子湖区文体局本级及二级机构文化馆决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区文体局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区文体局
2	蚌埠市龙子湖区文化馆

 

 

 

三、蚌埠市龙子湖区文广旅局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

四、蚌埠市龙子湖区文广旅局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计182.90万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计258万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少213.62万元，降低67.36%，主要原因：上级补助收入减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计182.90万元，其中：财政拨款收入130.4万元，占71.30%；事业收入14.80万元，占8.09%；上级补助收入10万元，占5.47%；其他收入27.70万元，占15.14%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计258万元，其中：基本支出235.40万元，占91.24%；项目支出22.6万元，占8.76%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计130.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计130.40万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加34.05万元，增长35.34%，主要原因：增加群众文化建设。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入111.40万元，占本年收入的60.91%，一般公共预算财政拨款收入增加15.05万元，增长15.62%。主要原因是增加群众文化建设。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出130.40万元，占本年支出的50.54%。与2015年相比，财政拨款支出增加34.05万元，增长35.34%。主要原因是增加群众文化建设。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为89.08万元，支出决算为111.40万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金。其中基本支出88.8万元，占79.71%；项目支出22.7万元，占20.29%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”年初预算为54.30万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算的134.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加群众文化建设。其中：“其他文化支出”决算29.80万元，主要用于局机关人员工资、开展文体活动支出、差旅费、印刷费、劳务费及日常办公等方面的支出。“群众文化”决算43.4万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员工资、群众文化活动及日常办公等方面的支出。

2.“社会保障和就业支出”年初预算为31.61万元，支出决算数位33.30万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是增加退休人员增加工资。其中：“事业单位离退休”决算33.30万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为3.17万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数降低。其中：“事业单位医疗”决算2.8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

4.“城乡社区支出”年初预算0万元，支出决算2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是大明桃花节文明旅游奖励。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出88.80万元，其中人员经费71.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费16.9万元，主要包括：办公费、办公设备购置费。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年，本部门政府性基金预算收入19万元，支出19万元，主要用于国家电影事业发展专项资金。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蚌埠市龙子湖区文广旅局机关运行经费16.90万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度蚌埠市龙子湖区文广旅局政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区文广旅局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。