龙子湖区文化广电旅游局2015年部门决算情况及部门决算公开表

龙子湖区文化广电旅游局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于发展文化广电旅游事业的路线、方针、政策，编制区文化广电旅游事业发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、完成上级下达的城乡公共文化广电旅游民生工程和重大项目建设任务，不断满足群众的需要。

3、做好区文化、广电、旅游场馆的建设、对外开放和日常监督管理工作。

4、组织参加市、省、国家举办的大型文化演出活动，指导辖区乡镇、街道、机关企事业单位、学校、社会团体开展好群众性文化活动，丰富群众文化生活。

5、做好全区文化产业发展规划，认真做好项目开发，规范经营管理，促进文化产业的发展壮大。

6、配合市文化市场管理部门做好辖区文化市场管理工作，规范文化市场经营活动。配合区民政局做好文化社团的资格审查和业务指导工作。

7、根据全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传，指导旅游产品和旅游商品开发。

8、培育完善旅游市场，做好全区旅游资源普查工作和旅游统计工作，指导重点旅游区域的规划、开发建设。

9、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

10、贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

11、做好文化广电旅游后备人才的培养工作。

12、完成市文化主管部门、区委、区政府交办的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局2015年度部门决算包括蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局本级及二级机构文化馆决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局
2	蚌埠市龙子湖区文化馆

 

三、蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计317万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计317万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加169.71万元，增长107.8%，主要原因：职工增加工资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计191万元，其中：财政拨款收入82万元，占43%；上级补助收入42.20万元，占22%；事业收入11.0万元，占6%；其他收入55.73万元，占29%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计197万元，其中：基本支出197万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计86万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少56.93万元，降低37.1%，主要原因：电子阅览室建设等项目减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出86万元，财政拨款支出减少56.93万元，降低37.1%。主要原因：电子阅览室建设等项目减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为84.3万元，支出决算为86万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结余资金。其中基本支出86万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1．“文化与传媒支出”2015年度决算51万元，比2014年减少64.45万元，降低51.3%，主要原因：电子阅览室建设等项目减少。其中：“行政运行”决算16万元，主要用于局机关人员工资、开展文化活动支出、差旅费、印刷费、劳务费及日常办公等方面的支出。“群众文化”决算35万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员工资、群众文化活动及日常办公等方面的支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算33万元，比2014年增加8.43万元，增长34.6%，主要原因：退休人员增加工资。其中：“事业单位离退休”决算33万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2万元，比2014年减少0.91万元，降低28.4%，主要原因：医保基数降低。其中：“事业单位医疗”决算2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出86万元，其中人员经费61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年，本部门没有政府性基金预算收入和支出。

 (八) 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局机关运行经费15.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局政府采购支出总额2.0万元，其中：政府采购货物支出2.0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区文化广电旅游局共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支