蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家关于发展文化广电体育旅游事业的路线、方针、政策，编制区文化广电体育旅游事业发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、完成上级下达的城乡公共文化广电体育旅游民生工程和重大项目建设任务，不断满足群众的需要。

3、做好区文化、广电、旅游场馆的建设、对外开放和日常监督管理工作。

4、组织参加市、省、国家举办的大型文化体育演出活动，指导辖区乡镇、街道、机关企事业单位、学校、社会团体开展好群众性文化体育活动，丰富群众文化体育生活。

5、做好全区文化产业发展规划，认真做好项目开发，规范经营管理，促进文化产业的发展壮大。

6、配合市文化市场管理部门做好辖区文化市场管理工作，规范文化市场经营活动。配合区民政局做好文化体育社团的资格审查和业务指导工作。

7、根据全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传，指导旅游产品和旅游商品开发。

8、培育完善旅游市场，做好全区旅游资源普查工作和旅游统计工作，指导重点旅游区域的规划、开发建设。

9、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

10、贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

11、做好文化广电体育旅游后备人才的培养工作。

12、完成市文化主管部门、区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区文化和旅游局本级
2	蚌埠市龙子湖区文化馆

第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1583.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1583.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加313.59万元，增长24.7%，主要原因：一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1583.96万元，其中：财政拨款收入719.45万元，占45.4%；其他收入864.52万元，占54.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1583.96万元，其中：基本支出394.57万元，占24.9%；项目支出1189.4万元，占75.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计719.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计719.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少229.18万元，下降24.2%，主要原因：一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出719.45万元，占本年支出的45.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.18万元，下降24.2%。主要原因：一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出719.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.74万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出655.25万元，占91.1%；社会保障和就业（类）支出17.13万元，占2.4%；卫生健康支出（类）支出4.98万元，占0.7%；住房保障（类）支出13.66万元，占1.9%；城乡社区支出（类）支出26.69万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.35万元，支出决算为719.45万元，完成年初预算的207.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。其中:基本支出311.93万元，占43.4%；项目支出407.52万元，占56.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是从业人员岗位技能继续教育资金增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为321.51万元，支出决算为655.25万元，完成年初预算的203.8%，决算数大于预算数的主要原因是加强管理，精简支出；图书馆（项）年初预算为80万元，支出决算为230万元，完成年初预算的287.5%，决算数大于预算数的主要原因是新建立图书馆装饰工程款尾款已付；群众文化（项）年初预算为84.72万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的131.2%，决算数大于预算数的主要原因是共享阅读建设资金增加；其他文化和旅游支出（项）年初预算为129.7万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.52万元,决算数大于预算数的主要原因是应急广播建设投入资金拨付完毕。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的5589.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.02万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数有所调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.69万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市奖励性支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。提租补贴（项）年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出311.93万元，其中：人员经费105.96万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费205.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖区文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局机关运行经费支出104.3万元，比2020年减少407.98万元，下降79.7%，主要原因是图书馆及共享书屋建设已完成并投入日常运营。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局政府采购支出总额104.38万元，其中：政府采购货物支出104.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金346.35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，图书馆运营经费80万元，民生工程项目农村文化建设专项资金2.75万元，民生工程项目公共文化场馆免费开放6.25万元，会读书的蚌埠项目经费47万元，公共文化服务体系示范区工作项目支出50万元，文化旅游执法大队人员工资及工作经费22万元，文化公益岗位人员工资1.5万元，申报国家一级馆保运转经费20万元。这些项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

组织对公共文化服务体系示范区工作项目支出等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元，以上项目由我部门自行组织，从评价情况看项目完成情况好，预期目标全部完成。

组织对2021年部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年公共文化服务体系示范区创建项目在项目决策情况和项目产出情况方面得分较高，但在绩效自评内容准确、完整性、资金到位率、项目满意度方面仍存在不足。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区文化和旅游局在2021年度部门决算中反映“公共文化服务体系示范区创建项目”等1个项目绩效自评结果。

公共文化服务体系示范区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是70%的村（社区）建有综合文化服务中心，建筑面积不低于200平方米，7个乡街综合文化服务中心建设已按照创文优秀等级标准完成建设，二是全区42个村（社区）依托党群服务中心，完成村（社区）综合文化服务中心设施全覆盖，100%符合“八个有标准”，2个村级综合文化服务中心达到“七个一”或“一二三四”标准；三是农家书屋、数字农家书屋、文化信息共享工程覆盖率达100%。

发现的主要问题及原因：一是蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年公共文化服务体系示范区创建项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。

下一步改进措施：逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			公共文化服务体系示范区创建
主管部门			龙子湖区文化和旅游局				实施单位	龙子湖区文化和旅游局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50		50		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	形成“农村半小时、城区一刻钟”公共文化服务圈，各项指标均达到《创建标准》，巩固第四批国家公共文化服务体系示范区成果，形成具有推广示范意义的实践经验和理论研究成果，做出应有的贡献。						形成“农村半小时、城区一刻钟”公共文化服务圈，各项指标均达到《创建标准》，巩固第四批国家公共文化服务体系示范区成果，形成具有推广示范意义的实践经验和理论研究成果，做出应有的贡献。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	70%的村（社区）建有综合文化服务中心，建筑面积不低于200平方米			18	18	5	5
			村（社区）综合文化服务中心设施数量			18	18	5	5
		质量指标	服务操作规范性			严格按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求向社会提供免费开放服务。	严格按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求向社会提供免费开放服务。	10	10
			经费支出合规性			严格执行相关财政法规、制度	严格执行相关财政法规、制度	10	10
		时效指标	经费支出及时性			2021年12月前	2021年12月前	5	5
			项目完成及时性			2021年12月前	2021年12月前	5	5
		成本指标	项目成本控制率			100%	100%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	经费支出及时性			2021年12月前	2021年12月前	5	5
			项目完成及时性			2021年12月前	2021年12月前	5	5
		社会效益 指标	为广大群众提供舒适的文化环境、服务群众			影响明显	影响明显	5	5
		生态效益 指标	提升本单位、周边环境			影响明显	影响明显	10	10
		可持续影 响指标	提高服务对象的舒适度			影响明显	影响明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提高服务对象的满意度			100%	100%	5	5
总分								100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度图书馆运营经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度公共文化服务体系示范区创建项目绩效评价报告。

 2021蚌埠市龙子湖区文化和旅游局.XLS

文旅局部门评价报告.docx