蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家关于发展文化广电体育旅游事业的路线、方针、政策，编制区文化广电体育旅游事业发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、完成上级下达的城乡公共文化广电体育旅游民生工程和重大项目建设任务，不断满足群众的需要。

3、做好区文化、广电、旅游场馆的建设、对外开放和日常监督管理工作。

4、组织参加市、省、国家举办的大型文化体育演出活动，指导辖区乡镇、街道、机关企事业单位、学校、社会团体开展好群众性文化体育活动，丰富群众文化体育生活。

5、做好全区文化产业发展规划，认真做好项目开发，规范经营管理，促进文化产业的发展壮大。

6、配合市文化市场管理部门做好辖区文化市场管理工作，规范文化市场经营活动。配合区民政局做好文化体育社团的资格审查和业务指导工作。

7、根据全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传，指导旅游产品和旅游商品开发。

8、培育完善旅游市场，做好全区旅游资源普查工作和旅游统计工作，指导重点旅游区域的规划、开发建设。

9、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

10、贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

11、做好文化广电体育旅游后备人才的培养工作。

12、完成市文化主管部门、区委、区政府交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看， 龙子湖区文化和旅游局2021年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区文化和旅游局本级

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1342.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1342.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加317.2万元，增长30.9%，主要原因：一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1342.42万元，其中：财政拨款收入538.51万元，占40.1%；其他收入803.91万元，占59.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1342.42万元，其中：基本支出153.02万元，占11.4%；项目支出1189.4万元，占88.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计538.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计538.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少202.95万元，下降27.4%，主要原因：一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出538.51万元，占本年支出的40.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.95万元，下降27.4%。主要原因一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出538.51万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出511.82万元，占95.0%；城乡社区支出（类）支出26.69万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.79万元，支出决算为538.51万元，完成年初预算的227.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是应急广播建设投入资金已拨付完毕；二是图书馆装饰工程建设已完成。其中:基本支出130.99万元，占24.3%；项目支出407.52万元，占75.7%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为27.09万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的37.0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为80万元，支出决算为230万元，完成年初预算的287.5%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆装饰工程款尾款已付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为129.7万元，支出决算为94.28万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.52万元， 决算数大于预算数的主要原因是应急广播系统项目支付尾款。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算26.69万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出130.99万元，其中：人员经费26.69万元，主要包括:奖励金的补助支出；公用经费104.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖区文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局机关运行经费支出104.3万元，比2020年减少407.98万元，下降79.6%，主要原因是图书馆及共享书屋建设已完成并投入日常运营。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局政府采购支出总额85.78万元，其中：政府采购货物支出85.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金236.79万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，图书馆运营经费80万元，民生工程项目农村文化建设专项资金2.75万元，民生工程项目公共文化场馆免费开放6.25万元，会读书的蚌埠项目经费47万元，公共文化服务体系示范区工作项目支出50万元，文化旅游执法大队人员工资及工作经费22万元，文化公益岗位人员工资1.5万元。这些项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年我单位主要工作预期总目标完成情况较好，整体支出自评结果为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

    依据评分标准和绩效分值，对三大类14个指标进行了逐项评分，经评价，得分100，评价结果为优。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的100%.从指标得分情况来看，龙子湖区文化和旅游局2021年图书馆运营经费项目决策情况和项目产出情况方面得分较高，但在绩效自评内容准确、完整性、方面仍存在不足。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			图书馆运营经费
主管部门			龙子湖区文化和旅游局				实施单位	龙子湖区文化和旅游局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	80	80		79.99		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	80	80		79.99		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	项目总投资为80万元。其中公共文化服务免费对外开放资金70万元，包含人员工资39万元，网络光纤，水电费，物业费31万元。根据创建国家公共文化服务体系示范区要求，公共图书馆年增新书人均0.05册以上，预计7万元。实现云平台，公众号等数字资源远程系统建设，预计3万元。						项目总投资为80万元。其中公共文化服务免费对外开放资金70万元，包含人员工资39万元，网络光纤，水电费，物业费31万元。根据创建国家公共文化服务体系示范区要求，公共图书馆年增新书人均0.05册以上，预计7万元。实现云平台，公众号等数字资源远程系统建设，预计3万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	周开馆时间（小时）			48	48	5	5
			年人均到馆量			19000	19000	5	5
			年藏书流通率			4000	4000	5	5
		质量指标	服务操作规范性			严格按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》要求向社会提供免费开放服务。	严格按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》要求向社会提供免费开放服务。	10	10
			经费支出合规性			严格执行相关财政法规、制度	严格执行相关财政法规、制度	10	10
		时效指标	经费支出及时性			2021年12月前	2021年12月前	5	5
			项目完成及时性			2020年12月前	2020年12月前	5	5
		成本指标	项目成本控制率			100%	100%	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	经费支出及时性			2020年12月前	2021年12月前	5	5
			项目完成及时性			2020年12月前	2020年12月前	5	5
		社会效益 指标	为广大群众提供舒适的文化环境、服务群众			影响明显	影响明显	5	5
		生态效益 指标	提升本单位、周边环境			影响明显	影响明显	10	10
		可持续影 响指标	提高服务对象的舒适度			影响明显	影响明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	提高服务对象的满意度			100%	100%	5	5
总分								100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区文化和旅游局（本级）.XLS