蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区文化馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线和国家、省有关文化和旅游工作的方针、政策，编制区文化和旅游事业发展规划，制定年度计划；
   （二）组织、指导、配合乡镇、街道、区直各部门、辖区各单位、社会团体积极开展群众性文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养；
   （三）组织参加市、省、国家举办的文化旅游比赛活动，指导和组织民间的文化旅游交流活动；
   （四）负责文化旅游市场管理和行政执法，引导规范文化旅游经营活动；
   （五）做好文化旅游社团的资格审查和业务指导工作；
   （六）承办市、区交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区文化馆本级

 

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度单位决算表

公开表参考附件。

 

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区文化馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计241.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计241.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加0.4万元，增长0.2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计241.55万元，其中：财政拨款收入180.94万元，占74.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入60.61万元，占25.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计241.55万元，其中：基本支出241.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计180.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计180.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.22万元，下降12.7%，主要原因：去年文化长廊项目已经完成，今年未拨付相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出180.94万元，占本年支出的74.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.22万元，下降主要原因是群众文化类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出180.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.74万元，占1.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出143.43万元，占79.3%；社会保障和就业（类）支出17.13万元，占9.5%；住房保障（类）支出13.66万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出4.98万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.56万元，支出决算为180.94万元，完成年初预算的165.2%。决算数大于预算数的主要原因是完成创国家一级馆短板项目数字化建设。其中:基本支出180.94万元，占100%；项目支出0万元。

具体情况如下：

1.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于预算数的主要原因是教育培训费的增加。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为84.72万元，支出决算为171.8万元，完成年初预算的202.8%，决算数大于预算数的主要原因是完成创国家一级馆短板项目数字化建设。文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加项目。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.19万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的5589.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算6.02万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是每年养老保险基数的调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出180.93万元，其中：人员经费79.26万元，主要包括:主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费101.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区文化馆机关运行经费支出0万元，比2020年无变化，主要原因是我单位是全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，蚌埠市龙子湖区文化馆政府采购支出总额18.86万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区青少年活动中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度国家一级馆保运转经费开展了部门评价，共涉及资金20万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一年来，国家一级馆保运转经费，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我区公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我区的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。2021年财政主要工作预期总目标完成情况较好，部门整体支出绩效自评得分98分，自评结果为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

区文化馆在2021年度部门决算中反映“国家一级馆保运转经费”1个项目绩效自评结果。

国家一级馆保运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保证文化馆日常的办公支出及人员工资、馆内设施的更新、文化氛围的提升，丰富区内群众的文化生活。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			国家一级馆保运转经费
主管部门			龙子湖区文化馆				实施单位	龙子湖区文化馆
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	20		20		10		9
			其中：本年财政拨款	20	20		20		10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保证馆内正常工作运转，按照国家一级馆要求打造，丰富居民文化生活。						馆内工作在2021年度有条不紊的进行，多次迎接上级部门的检查并得到一致好评，乡村村晚等活动丰富居民的生活。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：馆保运转的数量			1个	1个	10	10
		质量指标	指标1：馆内设施是否按照一级馆标准建设			符合要求	符合要求	10	10
			指标2：资金使用的合规性			严格按照规定拨付	严格按照规定拨付	10	10
		时效指标	指标1：每月资金的使用频率			实时调整	实时调整	5	5
			指标2：资金拨付的时效性			按照时间节点拨付	按照时间节点拨付	5	5
		成本指标	指标1：馆保的总成本			≤20万元		10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：区内文化氛围浓厚			显著	显著	10	9
		社会效益 指标	指标1：丰富区内群众文化生活			显著	显著	10	10
		可持续影 响指标	发挥作用期限			持续	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥98%	98%	10	10
总分								100	98

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021蚌埠市龙子湖区文化馆.XLS