蚌埠市龙子湖区文化和旅游局
2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区文化和旅游局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家关于发展文化广电体育旅游事业的路线、方针、政策，编制区文化广电体育旅游事业发展规划，制定年度计划并组织实施。
2、完成上级下达的城乡公共文化广电体育旅游民生工程和重大项目建设任务，不断满足群众的需要。
3、做好区文化、广电、旅游场馆的建设、对外开放和日常监督管理工作。
4、组织参加市、省、国家举办的大型文化体育演出活动，指导辖区乡镇、街道、机关企事业单位、学校、社会团体开展好群众性文化体育活动，丰富群众文化体育生活。
5、做好全区文化产业发展规划，认真做好项目开发，规范经营管理，促进文化产业的发展壮大。
6、配合市文化市场管理部门做好辖区文化市场管理工作，规范文化市场经营活动。配合区民政局做好文化体育社团的资格审查和业务指导工作。
7、根据全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略，组织我区旅游整体形象的对外宣传，指导旅游产品和旅游商品开发。
8、培育完善旅游市场，做好全区旅游资源普查工作和旅游统计工作，指导重点旅游区域的规划、开发建设。
9、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。
10、贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。
11、做好文化广电体育旅游后备人才的培养工作。
12、完成市文化主管部门、区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区文化和旅游局本级 |
|
2 |
蚌埠市龙子湖区文化馆 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
631.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
569.57 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
23.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
27.99 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
643.25 |
本年支出合计 |
58 |
643.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
643.25 |
总计 |
62 |
643.25 |
收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
643.25 |
643.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
569.57 |
569.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
511.82 |
511.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
126.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
295.63 |
295.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
643.25 |
465.80 |
177.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
569.57 |
392.12 |
177.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
511.82 |
392.12 |
119.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
73.38 |
0.00 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
106.61 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
295.63 |
275.63 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
631.05 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.20 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
569.57 |
557.37 |
12.20 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
643.25 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
643.25 |
631.05 |
12.20 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
643.25 |
总计 |
58 |
643.25 |
631.05 |
12.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
631.05 |
465.80 |
165.25 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
557.37 |
392.12 |
165.25 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
511.82 |
392.12 |
119.70 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
9.88 |
9.88 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
73.38 |
0.00 |
73.38 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
6.32 |
0.00 |
6.32 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
106.61 |
20.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
295.63 |
275.63 |
20.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
45.54 |
0.00 |
45.54 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.99 |
27.99 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
116.90 |
302 |
商品和服务支出 |
287.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.44 |
30201 |
办公费 |
132.18 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.98 |
30202 |
印刷费 |
2.44 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.79 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.51 |
30206 |
电费 |
0.16 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.20 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.54 |
30211 |
差旅费 |
1.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
85.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.12 |
30214 |
租赁费 |
9.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.99 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.67 |
30227 |
委托业务费 |
30.03 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
48.57 |
30229 |
福利费 |
0.29 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
178.64 |
公用经费合计 |
287.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
说明：埠市龙子湖区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计643.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计643.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少940.71万元，下降59.4%，主要原因：应急广播建设完成，投入运营维护。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计643.25万元，其中：财政拨款收入643.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计643.25万元，其中：基本支出465.80万元，占72.4%；项目支出177.45万元，占27.6%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计643.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计643.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.20万元，下降10.6%，主要原因：应急广播建设完成，投入运营维护。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出631.05万元，占本年支出的98.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.40万元，下降12.3%。主要原因：应急广播建设完成，投入运营维护。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出631.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出557.37万元，占88.3%;社会保障和就业（类）支出23.02万元，占3.7%；卫生健康（类）支出5.13万元，占0.8%；城乡社区（类）支出27.99万元，占4.4%；住房保障（类）支出17.55万元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.0万元，支出决算为631.05万元，完成年初预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级拨付文化场馆免费开放资金；二是上级拨付国家电影事业发展专项资金。其中:基本支出465.80万元，占73.8%；项目支出165.25万元，占26.2%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为80.0万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为82.20万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的154.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为240.30万元，支出决算为295.63万元，完成年初预算的123.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为50.40万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的44400.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是精简支出，厉行节约。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的132.0%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出465.81万元，其中：人员经费178.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费287.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12.20万元，本年支出12.20万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
龙子湖区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局机关运行经费支出285.51万元，比2021年增加181.21万元，增长173.7%，主要原因是新增公共文化场馆免费开放资金。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区文化和旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金631.05万元。从评价情况看，项目资金使用与具体项目实施内容相符合，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。
组织对“文化旅游执法大队人员工资及工作经费项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金22.2万元。以上项目由我部门自行组织，开展绩效评价。从评价情况看，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“文化旅游执法大队人员工资项目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
文化旅游执法大队人员工资项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.20万元，执行数为22.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查，保持全区文化旅游市场安全有序。 发现的主要问题及原因：绩效评价资料基本符合评价要求，自评报告内容简单。下一步改进措施：严格按照财政局的相关文件要求编写。
文化旅游执法大队人员工资项目经费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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|
项目名称 |
文化旅游执法大队人员工资项目经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
040-蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
实施单位 |
040001-蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查，保持全区文化旅游市场安全有序。 |
协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查，保持全区文化旅游市场安全有序。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
文化旅游执法大队人员数 |
＝4人数 |
4 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按月发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
文化旅游执法大队人均数 |
≤22.2万元 |
22.2 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
社会效益指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益指标 |
文化旅游执法大队人员工资项目经费 |
该指标不适用 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
文化旅游执法大队人员 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度文化旅游执法大队人员工资及工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门文化旅游执法大队人员工资项目经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据《关于贯彻落实蚌办发〔2017〕24号文件精神的报告》文件精神，龙子湖区成立由区委宣传部、区委政法委、区文广旅局、区教体局、区公安分局、区市场监管局、区消防大队为成员单位的龙子湖区文化旅游市场管理工作领导小组，在区文广旅局领导下依据法定职责和程序设立综合执法机构，履行文化旅游领域综合执法职责。
（二）项目绩效目标。
2022年文化旅游执法大队人员工资项目全年预算资金22.2万元，实际到位资金22.2万元，实际支出资金22.2万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）按月足额发放文化旅游执法大队人员工资，协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查，保持全区文化旅游市场安全有序。
（二）本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。对于文旅局本级实施项目评价标准，主要是按照年初项目填报的绩效目标，结合区财政局下发评价指标与评分以及结合部门绩效目标进行。
（三）通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织办公室财务人员填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目支出绩效自评表
(2022年度)
|
项目名称 |
文化旅游执法大队人员工资项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区文化和旅游局 |
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|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
10 |
100% |
10.00 |
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|
其中：本年财政拨款 |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年 度 总体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查 ，保持全区文化旅游市场安全有 序。 |
协助市文管局开展文化旅游市场秩序检查 ，保持 全区文化旅游市场安全有序。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
文化旅游执法大队人员数 |
4人数 |
4 |
15 |
15 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 相关财经 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按月发放 |
达成预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
文化旅游执法大队人均数 |
≤22.2万 元 |
22.2 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期 指标 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效益 指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期 指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
文化旅游执法大队人员工资项目经费 |
该指标不 适用 |
达成预期 指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
改善文化旅游执法大队人员生活 |
明显 |
达成预期 指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度指 标(10分) |
满意度指 标 |
文化旅游执法大队人员 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况
指标满分15分，评价得分15分，得分率为100%。
1. 项目立项-立项依据充分性：标准分值3分，本项评价得分3分。
该项目经根据《关于贯彻落实蚌办发〔2017〕24号文件精神的报告》要求文件批准，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.项目立项-立项程序规范性：标准分值2分，本项评价得分2分。
该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。
3. 绩效目标-绩效目标合理性：标准分值3分，本项评价得分3分。
该项目绩效目标与实际工作内容有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
4. 绩效目标-绩效指标明确性：标准分值3分，本项评价得分3分。
该项目绩效目标已按奖励标准细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
5. 资金投入-预算编制科学性：标准分值2分，本项评价得分2分。
该项目支出已纳入年度预算，预算内容与项目内容相匹配。
6. 资金投入-资金分配合理性：标准分值2分，本项评价得分2分。
该项目预算资金分配依据充分，资金分配合理。
（二）项目过程情况
指标满分25分，评价得分25分，得分率为100%。
1. 资金管理-资金到位率：标准分值2分，本项评价得分2分。
该项目2022年度实际到位资金22.2万元，预算资金22.2万元，资金到位率100%,得2分。
2. 资金管理-预算执行率：标准分值4分，本项评价得分4分。
该项目2022年度实际支出资金22.2万元，实际到位资金22.2万元，预算执行率100%。
3. 资金管理- 资金使用合规性：标准分值3分，本项评价得分3分。
该项目已制定财务管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途。
4. 资金管理-绩效自评内容准确、完整性：标准分值4分，本项评价得分4分。
该项目自评表中各项内容已按要求填写完整，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2022年绩效目标已完成，本项评价得分4分。
5. 资金管理-绩效自评结论真实性：标准分值4分，本项评价得分4分。
该项目实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致。
6. 组织实施-管理制度健全性：标准分值4分，本项评价得分4分。
该项目已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合规、完整。
7. 组织实施-制度执行有效性：标准分值4分，本项评价得分4分。
该项目申报、总结资料齐全、完整。
（三）项目产出情况
指标满分30分，评价得分30分，得分率为100%。
1. 产出数量-文化旅游执法大队人员数：标准分值3分，本项评价得分3分。
2. 产出质量-资金使用合规性：标准分值9分，本项评价得分9分。
严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
3. 产出时效-经费支出时效性：标准分值9分，本项评价得分9分。
该项目完成及时率100%。
4. 产出成本-项目总预算成本：标准分值6分，本项评价得分6分。
该项目2022年实际支付金额22.2万元，等于全年预算数22.2万元。
（四）项目效益情况
指标满分30分，评价得分30分，得分率为100%。
1.社会效益-改善文化旅游执法大队人员生活：标准分值7分，本项评价得分7分。
按月足额发放文化旅游执法大队人员工资。
2.经济效益-项目完成及时性：标准分值7分，本项评价得分7分。
通过该项目的工作完善，对成本影响程度明显。
3. 可持续影响指标-提高服务对象的舒适度：标准分值7分，本项评价得分7分。
年度内未出现负面评价。
4. 满意度指标-提高服务对象的满意度：标准分值9分，本项评价得分9分。
通过多种形式，对群众满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意程度为100%。
五、主要经验及做法
完善项目预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。
六、存在问题及原因分析
蚌埠市龙子湖区文化和旅游局2022年文化旅游执法大队人员工资项目支出绩效自评表，服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。
七、有关建议
逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。
附件：项目支出绩效评价指标体系框架
]蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-文化公益岗位人员工资项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化馆-申报国家一级馆保运转经费项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-公共文化场馆免费开放、农村文化建设专项补助区级资金项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-公共文化服务体系示范区工作项目支出项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-会读书的蚌埠项目经费项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-区非遗馆房租运营维护费项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-区文旅项目文化旅游专项推介项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-区应急广播体系运营维护项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-图书馆运营经费项目自评.xls蚌埠市龙子湖区文化和旅游局-文化旅游执法大队人员工资项目经费项目自评.xls
皖公网安备 34030002000589号