蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区文化馆概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区文化馆概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的基本路线和国家、省有关文化和旅游工作的方针、政策，编制区文化和旅游事业发展规划，制定年度计划；
（二）组织、指导、配合乡镇、街道、区直各部门、辖区各单位、社会团体积极开展群众性文化活动，丰富群众文化生活，提高群众文化素养；
（三）组织参加市、省、国家举办的文化旅游比赛活动，指导和组织民间的文化旅游交流活动；
（四）负责文化旅游市场管理和行政执法，引导规范文化旅游经营活动；
（五）做好文化旅游社团的资格审查和业务指导工作；
（六）承办市、区交办的其他工作任务。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区文化馆本级 |
第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
198.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
146.61 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
23.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.13 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
198.54 |
本年支出合计 |
58 |
198.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
198.54 |
总计 |
62 |
198.54 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
146.61 |
146.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.61 |
146.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
126.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
198.54 |
158.54 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
146.61 |
106.61 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.61 |
106.61 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
106.61 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
198.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
146.61 |
146.61 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
198.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
总计 |
29 |
198.54 |
总计 |
58 |
198.54 |
198.54 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
198.54 |
158.54 |
40.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
146.61 |
106.61 |
40.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.61 |
106.61 |
40.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
126.61 |
106.61 |
20.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.02 |
10.02 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
116.90 |
302 |
商品和服务支出 |
1.66 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.44 |
30201 |
办公费 |
1.63 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
19.79 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.51 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.20 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.54 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
10.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
12.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.67 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
26.81 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
156.88 |
公用经费合计 |
1.66 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区文化馆 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算，因此本表无数据。
第三部分 蚌埠市龙子湖区文化馆2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计198.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计198.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少43.01万元，下降17.8%，主要原因：一是本年度退休一人。二是奖金项的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计198.54万元，其中：财政拨款收入198.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计198.54万元，其中：基本支出158.54万元，占79.9%；项目支出40.0万元，占20.1%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计198.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计198.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.60万元，增加9.7%，主要原因：一是本年度退休一人。二是奖金项的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出198.54万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.60万元，增加9.7%。主要原因一是本年度退休一人。二是奖金项的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出198.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出146.61万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出23.02万元，占11.6%；卫生健康（类）支出5.13万元，占2.6%；城乡社区（类）支出6.23万元，占3.1%;住房保障（类）支出17.55万元，占8.8%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.10万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的183.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是：完成创国家一级馆短板项目数字化建设；二是：工作人员新增基础绩效金。其中:基本支出158.54万元，占79.9%；项目支出40.0万元，占20.1%。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为82.20万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的154.0%，决算数大于预算数的主要原因是完成创国家一级馆短板项目数字化建设。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.0万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加项目。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.03万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的444.0%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是工作人员退休职业年金做实部分。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.21万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的变化。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.95万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的126.0%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的变化。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为6.20万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变化导致的提租补贴变化。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，决算数大于预算数的主要原因是新增馆内项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出158.54万元，其中：人员经费156.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费1.66万元，主要包括：办公费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
蚌埠市龙子湖区文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
龙子湖区文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区文化馆机关运行经费支出0万元，比2021年无变化，主要原因是我单位是全额拨款事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区青文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20.0万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我单位整体支出情况较好。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
区文化馆在2022年度部门决算中反映“国家一级馆保运转经费”1个项目绩效自评结果。
国家一级馆保运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证文化馆日常的办公支出及人员工资、馆内设施的更新、文化氛围的提升，丰富区内群众的文化生活。
发现的主要问题及原因：我单位国家一级馆保运转经费预算执行较高，无问题。下一步改进措施：将借鉴国家一级馆保运转项目先进经验。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
国家一级馆保运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
龙子湖区文化馆 |
实施单位 |
龙子湖区文化馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
20 |
10 |
|
9 |
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|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
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保证馆内正常工作运转，按照国家一级馆要求打造，丰富居民文化生活。 |
馆内工作在2022年度有条不紊的进行，多次迎接上级部门的检查并得到一致好评，乡村村晚等活动丰富居民的生活。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：馆保运转的数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：馆内设施是否按照一级馆标准建设 |
符合要求 |
符合要求 |
10 |
10 |
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指标2：资金使用的合规性 |
严格按照规定拨付 |
严格按照规定拨付 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：每月资金的使用频率 |
实时调整 |
实时调整 |
5 |
5 |
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指标2：资金拨付的时效性 |
按照时间节点拨付 |
按照时间节点拨付 |
5 |
5 |
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成本指标 |
指标1：馆保的总成本 |
≤20万元 |
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10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
指标1：区内文化氛围浓厚 |
显著 |
显著 |
10 |
9 |
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社会效益 |
指标1：丰富区内群众文化生活 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
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可持续影 |
发挥作用期限 |
持续 |
持续 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
职工满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
98 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
蚌埠市龙子湖区文化馆-申报国家一级馆保运转经费项目自评.xls
皖公网安备 34030002000589号