安徽省蚌埠市龙子湖区卫计委2016年部门决算情况

安徽省蚌埠市龙子湖区卫计委2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

   （一）贯彻执行党和国家以及省、市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理。

（二）统筹规划和协调全区卫生资源的配置，协调和指导区域卫生规划的实施；负责卫生系统基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。

（三）依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政复议和对卫生执法的监督。

（四）制订全区卫生行业的在职教育培训规划并指导、检查实施。

（五）会同有关部门推进中医药的继承与创新。

（六）贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等防治；负责区地方病防治领导小组的日常工作。

（七）研究拟订全区农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

（八）组织指导区市医学卫生方面的合作交流；指导行业社团工作。

（九）贯彻执行上级医疗卫生服务质量标准和服务规范，负责各级各类医疗机构业务技术指导。组织实施国家基本药物制度。负责受理医疗争议，依法对医疗事故技术鉴定进行审核。

（十）协助上级部门做好全区卫生专业技术职称评聘管理工作，加强卫生专业技术人员队伍建设；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。
    (十一)遇有重大突发事件和自然灾害，在区政府的统一领导下，组织调度全区的卫生技术力量，组织抢救伤病员；对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生及蔓延；会同民政部门组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。   

（十二）负责做好保健对象的医疗保健工作。

（十三）负责基本公共卫生服务的组织、实施以及考核工作。

（十四）组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度。   

（十五）原爱卫办职能划入卫生局负责。   

（十六）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区卫计委2016年度部门决算包括蚌埠市龙子湖区卫生委本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区卫计委2016年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区卫计委
2	蚌埠市龙子湖区妇幼保健站
3	蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心
4	蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院
5	蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心
6	蚌埠市龙子湖区新农合管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、蚌埠市龙子湖区卫计委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2123万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2123万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少122.08万元，降低5.4%，主要原因：2016年基本公共卫生服务专项经费由财政代列.

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1897.9万元，其中：财政拨款收入1171.2万元，占61.7%；事业收入135万元，占7.1%；其他收入591.7万元，占31.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2077.7万元，其中：基本支出2018.6万元，占97.2%；项目支出59.1万元，占2.8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1310.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1310.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加330.61万元，增长33.7%，主要原因：2016年基本公共卫生服务专项经费由财政代列。

 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1171.2万元，占本年收入的61.7%，一般公共预算财政拨款收入增加191.11万元，增长19.5%。主要原因2016年基本公共卫生服务专项经费由财政代列。

 

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1265.4万元，占本年支出的60.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加395.33万元，增长45.4%。主要原因：2016年基本公共卫生服务专项经费由财政代列。

 

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1122.73万元，支出决算为1265.4万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加预算没安排。其中基本支出1206.3万元，占95.3%；项目支出59.1万元，占4.7%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业” 2016年度年初预算为299.57万元，支出决算为320.7万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

其中：“归口管理的行政单位离退休”年初预算数为8.26，支出决算为18.6万元，完成年初预算的225%，主要用于局机关退休人员支出；“事业单位离退休”年初预算数为281.31，支出决算302.1万元，完成年初预算的107%，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出” 2016年度年初预算为823.16万元，2016年度决算939.1万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本公共卫生服务专项经费由财政代列。

其中：“行政运行”决算18.4万元，主要用于局机关人员工资和日常办公经费支出；“其他医疗卫生与计划生育事务支出”决算25.80万元，主要用于新农合人员工资及新农合办公室日常管理方面支出；“城乡社区卫生机构”决算88.8万元，主要用于东风社区卫生服务中心人员工资及日常运行支出；“乡镇卫生院”决算113.5万元，主要用于李楼乡卫生院人员工资及日常运行支出；“疾病预防控制机构”决算72.4万元，主要用于疾病预防控制中心人员工资及日常运行支出；“妇幼保健机构”决算39.8万元，主要用于妇幼保健站人员工资及日常运行支出；“基本公共卫生服务”决算64.6万元，主要用于对辖区居民健康体检、儿童预防、妇女保健等11项基本公共服务支出；“重大公共卫生专项”决算5.1万元，主要用于处理重大公共卫生突发事件支出；“行政单位医疗”决算0.4万元，主要用于局机关人员医保金；“事业单位医疗”决算32.9万元，主要用于所属事业单位人员基本医疗保险金；“新型农村合作医疗”决算59.1万元，主要用于新农合参保人员医保金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1206.2万元，其中人员经费1051.1万元，主要包括：基本工资131.7万元、津贴补贴92.1万元、奖金3万元、其他社会保障缴费33.3万元、绩效工资60.6万元、退休费308.5万元、抚恤金12.1万元、生活补助145.8万元、奖励金194.2万元、住房公积金46.7万元、其他对个人和家庭补助支出23.1万元；公用经费155.1万元，主要包括：办公费57.8万元、印刷费1.8万元、劳务费20.3万元、委托业务费43万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他商品服务支出15.8万元、其他交通工具购置费15.9万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年，龙子湖区卫计委没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省蚌埠市龙子湖区卫计委机关运行经费122.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省蚌埠市龙子湖区卫计委政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出15.9万元，授予中小企业合同金额15.9万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫计委共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。