龙子湖区计划生育委员会2015年部门决算情况

龙子湖区计划生育委员会2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

    1、贯彻执行党和国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；会同有关部门拟定全区人口和计划生育政策措施和规范性文件；推动人口和计划生育工作的综合治理、稳定低生育水平。

2、会同有关部门编制全区人口发展与计划生育事业中、长期规划和年度计划，组织协调有关部门对乡、街道人口和计划生育工作目标管理责任制执行情况，进行检查指导和考核评估；负责全区计划生育统计工作，参与全区人口统计数据分析研究。

3、制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育工作。

4、综合管理计划生育技术服务工作，积极开展计划生育优质服务区创建活动，做好优生优育、提高出生人口素质工作；协调有关部门做好关爱女孩、综合治理出生人口性别比工作。

5、编制区级计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算，监督检查计划生育系统事业经费和其他资金的管理使用；做好社会抚养费的依法征收、管理和使用；编制计划生育药具计划，指导和监督药具的供应、发放与管理。

6、负责全区流动人口计划生育管理服务、协调指导和信息统计工作，协调有关部门完善流动人口管理服务体系。

7、制定全区人口和计划生育工作人员教育培训计划并负责组织实施，指导全区人口和计划生育系统干部队伍建设。

8、承担区人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；指导、配合有关人口和计划生育社会团体工作。

9、认真抓好民生工程，负责农村部分计划生育家庭奖励制度的落实和独生子女家庭特别扶助制度实施的审核把关。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区计划生育委员会2015年度部门决算包括计生委本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区计划生育委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区计划生育委员会

 

三、蚌埠市龙子湖区计划生育委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计392.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计392.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少258.82万元，降低39.8%，主要原因：是计生协管员工资由区民政局统一发放。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计328.86万元，其中：财政拨款收入328.86万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计368.65万元，其中：基本支出368.65万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计328.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计328.86万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少276.06万元，降低45.6%，主要原因：是计生协管员工资由区民政局统一发放。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出328.86万元，占本年支出的89.2%。与2014年相比，财政拨款支出减少276.06万元，降低45.6%。主要原因：是计生协管员工资由区民政局统一发放。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为328.86万元，完成年初预算的135.3%。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结余。其中基本支出328.86万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算328.86万元，比2014年减少276.06万元，降低45.6%，主要原因：是计生协管员工资由区民政局统一发放。

    其中：“计划生育服务”决算29万元，主要用于四项手术医疗费；“其他计划生育事务支出”决算299.86万元，主要用于人员工资、拨付乡街道计生工作经费、独生子女保健费、维修维护费、贫困计生家庭奖励与特别扶助等支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出328.86万元，其中人员经费161.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、医疗费；公用经费167.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年，本部门没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区计划生育委员会机关运行经费167.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区计划生育委员会政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元。授予中小企业合同金额1.1万元,占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区计划生育委员会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门无预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表