蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

    3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）为龙湖区卫生健康委员会下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）新冠疫情防控工作

（二）国家基本公共卫生工作（儿童计划免疫、妇女儿童保健、孕产妇保健、传染病防治、慢性病管理、卫生监督等）

（三）基本医疗服务

（四）乡村一体化服务（村卫生室管理）

（五）医院基础建设工作

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年收支总预算220.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

三、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年度收入预算220.41万元，其中，一般公共预算拨款收入 220.41 万元，比2020年预算增加25.51万元，增长13.29%，原因主要是对个人和家庭的补助支出。占收入预算10%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年度支出预算220.41万元，比2020年预算增加25.51万元，增长13.29%，原因主要是基本支出；其中，基本支出安排 220.41 万元，占支出预算100%。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年财政拨款收支预算220.41万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入220.41万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入220.41万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.99万元，占10.89%；医疗卫生支出152.76万元，占69.31%；住房保障支出43.65万元，占19.8%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年一般公共预算拨款220.41万元，比2020年预算拨款增加25.51万元，增长13.29%，原因主要是基本支出；其中，基本支出安排 220.41 万元，占支出预算100%。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.99万元，占10.89%；卫生健康支出152.76万元，占69.31%；住房保障支出43.65万元，占19.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.12万元，比2020年预算增加 0.07万元，增长140 %，增长原因主要是单位人员退休。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排19.28万元，比2020年预算减少0.72万元，下降3.6%，原因主要是人员退休。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排4.59万元，比2020年预算增加4.59万元，增长100%，原因主要是人员退休。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排14.24万元，比2020年预算下降0.36万元，下降2.47%，下降原因主要是单位人员退休，导致人员减少。

5、“卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）”2021年预算安排138.53万元，比2020年预算下降21.74万元，下降13.56%，下降原因主要是单位人员减少。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排28.56万元，比2020年预算增加28.56万元，增长100%，原因主要是调整了公积金科目。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排15.1万元，比2020年预算增加15.1万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴预算。

 

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年度一般公共预算基本支出220.41万元，其中，工资福利支出200.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助20.25万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

  蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年度没有安排项目支出。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平。主要原因是无需安排经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年无政府项目预算及年度预算安排。

（五）绩效目标设置情况

按照区委区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2021年项目支出按规定暂没设置支出绩效目标。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站)2021年部门预算公开表2021年李楼乡卫生院单位预算公开表.zip