蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2022年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

     (六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

     (七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

   (八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

   (九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

   (十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

   (十一)指导区计划生育协会的业务工作。

     (十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

    1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

    2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

  3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年我中心基本公共卫生服务工作思路是：以提高我辖区健康水平为目标，突出抓好新型冠状病毒预防，引导居民不断增强自我防范意识，科学做好自我防护努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。

(一)基本医疗：

1、完善制度建设

进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力。大力推行“以服务居民为中心”的人性化服务新模式，提出“服务零距离，工作零投诉”的服务目标。积极推行即时服务、预约服务、上门服务。

2、做好职工培训

我中心为了提高各级各类卫生技术人员的业务素质和服务能力，规范我中心工作人员的医疗行为，提高医疗安全，对医务人员实行培训， 通过培训学习提高医务人员业务素质，使他们达到示范中心医务人员要求。

3、规范医疗处方

我中心按照上级要求，规范门诊处方，电子处方要按照要求填写，纸质处方字迹应当清楚，不得涂改。如有修改，必须在修改处签名及注明修改日期，处方一律用规范的中文或英文名称书写。各个科室和服务站不得自行编制药品缩写名或用代号。书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句，每张处方不得超过五种药品，另外医生要及时填写电子病历。

4、规范药房管理

根据上级的要求，对我社区卫生服务中心药品使用情况进行全面清查，规范药品使用，实施平台购药。规范基层医疗卫生机构收费管理，接受社会监督。

5、 医院感然管理

为加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，确保医疗安全和医务人员的职业健康，要求职工加强院感学习，减少医疗事故发生，如果发生不良事件，与绩效挂钩。

6、提高医疗质量

  认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，如首诊医师负责制度、查对制度、病历书写基本规范制度、传染管理制度等，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗安全隐患。确保老百姓安全。

（二）、公共卫生方面：

1、2022年公共卫生服务工作目标：

公共卫生服务项目是国家切实提高辖区居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。公共卫生具体工作计划如下：

1、健康档案

继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。规范建档率大于75%

2、慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。利用随访宣传防病知识，做好资料汇总和信息上报。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。同时加大筛查重点人群，对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理。

3、健康教育工作

在原有的基础上，结合季节防病重点，每两月更换一次室外及室内健康教育宣传栏的内容；发放健康教育资料大于12种;上门进行个性化健康教育;定期针对老年人、慢性病患者、残疾人、特扶家庭、孕产妇、6岁以下儿童家长等不同人群举办的健康知识讲座;每个月根据卫生日开展一次健康咨询活动;循环播放音像资料不少于六种。

4、重点人群体检

我中心按照市和区卫计委的要求，对65岁以上的老年人、高血压、Ⅱ型糖尿病和重性精神疾病患者、残疾人、特扶家庭重点人群实施免费体检和有偿家庭医生体检服务，重点人群的体检率争取达到管理人员的90%以上。

5、预防接种及儿保。

今年是特殊的一年我们中心作为新冠疫苗接种点，今年除按照上级要求规范接种新冠疫苗以外，加强免疫门诊，建立健全计免制度，规范计免接种操作，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，为我辖区儿童提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链远转管理、失效报损登记。根据上级疾控中心的要求，进行相关疫苗的强化和为重点地区的重大人群提供疫苗接种服务，有效预防和控制疫苗针对性的传染病。做好新生儿建卡、建证、入托学生验证。

6、产后访视工作

今年我中心要将提高访视比例，争取访视率达到90%

7、卫生应急处置

今年我中心进一步加强卫生应急培训和演练。通过多种形式对医务人员进行卫生应急管理、卫生应急预案、卫生应急知识及个人防护用品穿脱等有关知识和技能的培训和演练，熟悉报告、处置程序，提高卫生应急处置能力。

8、卫生监督管理

我辖区内为老旧辖区，辖区内浴池、网吧、理发店、旅社、医疗机构比较多，服务人员经常更换.正值蚌埠市创建文明城市，今年我中心监督任务重，压力大，为进一步规范公共场所的秩序，切实保障人民群众健康权益和生命安全。我中心将积极配合区卫计委对辖区实施卫生监督协管，对本辖区医疗、食品信息，“随时发现、随时报告”。

9、做好儿童口腔疾病综合干预

依据省卫计委、财政厅《关于印发2018年中央补助安徽省重大公共卫生项目扩大免疫规划等14个项目工作任务和资金安排的通知》(卫疾控秘(2018) 477号)。《安徽省2018年度全国儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》的文件精神和龙子湖区疾控中心工作部署，我中心将安排医务人员到辖区学校进行儿童口腔疾病综合干预。口腔检查和窝沟封闭由符合执业资质的口腔科医生筛选干预对象，对符合适应症的儿童进行窝沟封闭，具体操作步骤和消毒要求按照《窝沟封闭技术操作规范》执行。

10、提升中医药服务能力

以深化医药卫生体制改革为统领，发挥中医药在健康促进中的优势和作用，通过实施中医药健康干预，为居民免费提供公平、有效、安全、方便的基本公共卫生中医药服务，不断提高公共卫生服务均等化水平。

11、加强重症精神病人管理

加强重症精神病人管理工作，争取每位精神病人，年年享受体检和科学的用药指导。

12、传染病防治

（1）做好新冠疫情防控：加大新型冠状病毒预防知识的宣传，引导居民不断增强自我防范意识，科学做好自我防护。把每一项防控制度和措施都落到实处。

（2）传染病日做好活动：我们将利用传染病日，开展讲座、义诊等形式多样的活动，为传染病的预防起到促进作用。

13、家庭医生签约

对辖区65岁以上老年人、孕产妇、儿童、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者、慢阻肺患者、残疾人、计生特扶家庭作为签约重点对象提供有偿签约服务。

有偿签约率不低于5%，高血压、糖尿病有偿签约率不低于2%、1%。无偿签约可随到随签。签约后按照签约情况结合实际认真履约。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东风街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。东风街道社区卫生服务中心2022年收支总预算47.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、关于2022年收入预算情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年度收入预算47.42万元，其中，本年收入47.42万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入47.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入47.42万元，占100%，比2021年预算减少119.77万元，下降71.64%，原因主要是新系统原因丢失数据，造成在职人员经费、社保费用无数据。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年度支出预算47.42万元，比2021年预算减少119.77万元，下降71.64%，原因主要是新系统原因丢失数据，造成在职人员经费、社保费用无数据；其中，基本支出安排47.42万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年财政拨款收支预算47.42万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款47.42万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.21万元，占0.44%；卫生健康支出4.99万元，占10.52%；住房保障支出42.22万元，占89.04%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东风街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出47.42万元，比2021年预算减少119.77万元，下降71.64%，原因主要是新系统原因丢失数据，造成在职人员经费、社保费用无数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出0.21万元，占0.44%；卫生健康支出4.99万元，占10.52%；住房保障支出42.22万元，占89.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.21万元，比2021年预算减少0.3万元，下降58.82%，增长（下降）原因主要是减少退休人员经费项目。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排4.99万元，105.71比2021年预算减少100.72万元，下降95.28%，下降原因主要是新系统原因丢失数据，造成在职人员经费、社保费用无数据。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排19.21万元，比2021年预算减少0.63万元，下降3.23%，下降原因主要是基数调整，

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排23.01万元，比2021年预算增加13.65万元，增长145.83%，增长原因主要是科目变动较上年增加退休提租补贴预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算基本支出47.42万元，其中，人员经费47.42万元，公用经费0万元。

（一）人员经费47.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

东风街道社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东风街道社区卫生服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年安排了单位运行经费0万元，上年也无机关运行经费,原因是厉行节约减少不必要支出。

（二）政府采购情况。

东风街道社区卫生服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

东风街道社区卫生服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

（四）项目及绩效目标情况。

东风街道社区卫生服务中心2022年没有项目支出。

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排0万元，其中，2022年安排0万元，2023年安排0万元，2024年安排0万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算0万元，无项目支出计划。

（7）绩效目标和指标。

无

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2022年单位预算表东风街道卫生服务中心2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls