蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测、管理和预防控制；

（二）儿童计划免疫和预防用生物制品管理；

（三）艾滋病预防控制并对其高危人群实施行为干预并进行初筛检测；

（四）承担结核病、寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治；提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；

（五）负责职责范围内的食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生和公共卫生等进行卫生学监测和提供技术服务,对其从业人员开展预防性健康体检和卫生知识培训；负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

（六）开展卫生防病检测检验、进行卫生学评价，开展健康咨询、健康教育、健康促进活动；

（七）承担辖区的救灾防病应急处理，组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制；

（八）承担对乡镇级疾病预防控制机构的业务指导和管理，指导社区卫生服务和医院防保科开展防病工作，培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。      

（九）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (十 )职能转变。区疾控应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区龙子湖区疾控中心为区卫健委下属二级预算单位，2022年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区疾病预防控制中心	公益一类事业单位

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心为区卫健委下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

 

三、2022年度主要工作

在区卫计委和市疾控中心等业务部门的支持指导下，我区将进一步加大重点传染病、慢性病的防治工作力度，为保障人民群众健康和经济社会建设服务。

1、疾控工作根据“重点地区，重点预防，重点疾病，重点防治，工作关口前移、工作重心下沉”的预防方针，制定出切合我区的防控措施，加强对鼠疫、霍乱、新冠、艾滋病、人间禽流感、麻疹、结核病等重点传染病的预防和控制，做好病媒生物和饮用水监测工作，使传染病总发病率控制在全区近五年平均水平以下。

2、加强接种门诊规范化建设，根据服务人口及分布，科学安排接种人员及时间，做到安全、有效接种，并做好日常性工作的指导检查；进一步落实儿童入学、入托查验接种制度，做好麻疹、脊髓灰质炎强化免疫工作和乙肝疫苗首针接种工作，使计划免疫相应传染病发病率控制在国家规定的标准内。  

3、进一步建立和完善死因监测工作制度和部门间联系协调，以及数据定期交换机制。重点解决社区卫生服务中心死因网络直报和院内死亡报告质量问题。加强人员培训，巩固和提高死因数据质量。

4、加强精神卫生管理。加大患者和疑似患者排查发现力度，完善和提高在管患者档案管理质量，进一步提高“三率”。预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

5、继续做好卫生应急管理工作。加强应急体系建设和队伍建设为重点，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危害。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区疾控中心2022年收支总预算200.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

龙子湖区疾控中心2021年度收入预算200.18万元，其中，一般公共预算拨款收入200.18万元，比2021年预算增加16.98万元，增长9.27%，原因主要是增加了疫情处置应急经费及人员增加经费。占收入预算100%。 

三、关于2022年支出预算情况说明

龙子湖区疾控中心2022年度支出预算200.18万元，比2021年预算增加16.98万元，增长9.27%，原因主要是人员增加及新冠疫情经费，基础支出增加；其中，基本支出安排165.78万元，占支出预算82.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 34.4万元，占支出预算17.18%，主要用于新冠疫情等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区疾控中心2022年财政拨款收支预算200.18万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入200.18万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入200.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.86万元，占8.42%；医疗卫生支出156.36万元，占78.11%；住房保障支出23.2万元，占13.47%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区疾控中心20221年一般公共预算拨款200.18万元，比2021年预算拨款增加16.86万元，增长9.272%，原因主要是人员增加，人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.86万元，占8.42%；医疗卫生支出156.36万元，占78.117%；住房保障支出23.2万元，占13.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排0万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.03万元，比2021年预算减少0.44万元，下降93.61%，减少原因主要是工资发放减少1人。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排16.84万元，比2021年预算增加5.29万元，增长45.8%，增长原因主要是在职职工增加，

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排0万元，比2021年预算增加0万元，增长（下降）0%。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排12.28万元，比2021年预算增加3.43万元，增长3.8%，增长原因主要是在职职工增加。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排0万元，比2021年预算增加0万元，增长（下降）0%，。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排16.64万元，比2021年预算增加1.57万元，增长10.42%，增长原因主要是在职职工增加。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排10.32万元，比2021年预算增加2.18万元，增长26.78%，增长原因主要是在职职工增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

    龙子湖区疾控中心2022年度一般公共预算基本支出200.18万元，其中，工资福利支出163.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.09万元，主要包括：福利费等。对个人和家庭的补助2.6万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2022年部门项目支出情况说明

龙子湖区疾控中心2022年度安排项目支出200.18万元，其中，一般公共预算安排200.18万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区疾控中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区疾控中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区疾控中心2022年机关运行经费财政拨款预算165.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加13.1万元，增长8.586%。，增长主要原因是人员增加、新冠疫情防治经费等。

（二）政府采购情况。龙子湖区疾控中心2022年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

龙子湖区疾控中心2022年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“职工目标考核奖”项目

（1）项目概述。

①：认真完成区卫健委下达各项目标任务

②：认真完成市疾控下达各项目标任务

（2）立项依据。根据区委区政府相关要求

（3）实施主体。龙子湖区疾控中心

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排103.2万元，其中，2022年安排34.4万元，2023年安排34.4万元，2024年安排34.4万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算34.4万元。

（7）绩效目标和指标。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			目标考核奖
主管部门			龙子湖区卫健委		实施单位		龙子湖区疾控中心
项目属性			□新增项目     þ延续项目		项目期		2022年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	103.2	年度资金总额：		34.4
			其中：财政拨款	103.2	其中：财政拨款		34.4
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：认真完成区卫健委下达各项目标任务  目标2：认真完成市疾控下达各项目标任务				目标1：认真完成区卫健委下达各项目标任务  目标2：认真完成市疾控下达各项目标任务  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：认真完成区卫健委下达各项目标任务	≧99%	数量指标	指标1：认真完成区卫健委下达各项目标任务	≧99%
			指标2：认真完成市疾控下达各项目标任务	≧99%		指标2：认真完成市疾控下达各项目标任务	≧99%
			……			……
		质量指标	指标1：资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。	质量指标	指标1：资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：经费支出及时性	根据区政府的安排及时做好支出	时效指标	指标1：经费支出及时性	根据区政府的安排及时做好支出
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：发放支出	≧100%	成本指标	指标1：发放支出	≧100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用	经济效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用	社会效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用	生态效益 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用	可持续影响 指标	指标1：该指标不适用	该指标不适用
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≧100%	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≧100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

 

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区疾控中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款34.4万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区疾控中心共有车辆4辆，其中：业务用车3辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区疾控中心2022年部门预算公开表疾控2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls