目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

 (二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

     (三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

     (四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

    (九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

    (十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

     (十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）打造医养结合项目

1、建设社区卫生服务中心居家养老家庭病床。

2、社区卫生服务中心增设养老机构。

3、加大社区养老服务财政投入。

4、社区医疗机构与养老机构双向转诊。

5、调动社区医养结合从业人员积极性。

（二）卫健系统安全生产发展的总体目标

1、发挥互联网+大数据等在安全生产监管监察执法、监控预警以及事故应急救援、医疗机构管理工作中的作用，大力推进安全生产信息化建设。

2、推动安全生产社会协同共治体系建设。

（三）人口监测和家庭发展工作

稳妥实施计划生育家庭奖励和扶助政策。

（四）卫生应急工作

1、五年内建设好区疾控中心综合大楼。

2、建设符合标准的规范化实验室：建成更加规范的，更加科学的实验环境。以响应加强县区级疾控的检验能力的政策要求。

3、做好传染病防治及卫生应急。一是加强人才队伍能力建设；二是持续提升医务人员防控能力，开展多轮次重点传染病培训；三是推进卫生应急队伍规范化建设；四是建议加大传染病防控专项经费投入。

4、做好适龄儿童国家免疫规划疫苗的接种工作。

5、开展重点人群碘缺乏病监测。

6、加强国家死因监测点监测工作。

7、加强严重精神障碍患者综合管理。

（五）家庭发展工作

1、大力发展普惠托育婴幼儿照护服务。

2、加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀。

3、围绕群众需求，坚持普惠优先，通过新建、扩建、改建

一批托育机构及设施，力争到2022年底我区托位数达到800个。

4、加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀。

（六）卫生健康综合监管

1、加强医疗执业监督执法工作。

2、加大传染病防治监督力度，做好生活饮用水和重点公共

场所卫生监督管理。

3、加强职业卫生监督管理。

4、健全卫生行政执法责任制和责任追究制。

5、加强队伍培训，规范行政行为。

（七）创建卫生城市工作

1、加大宣传教育力度，采取多种形式，增强市民的文明卫

生意识和都市意识，努力提高人的素质。

2、切实加强城市管理，严格检查，重奖重罚，形成强有力

的监督约束机制。

3、加快区疾病预防控制中心、卫生监督所的工作力度，使之与城市功能、服务和任务相适应。

4、进一步加大创卫宣传教育力度，发挥新闻媒体的主渠道

作用，采取多种形式，开展全方位、多渠道、多层次的健康教育活动。

（八）行政审批工作

1、规范行政许可行为。

2、精简办事事项流程。

3、推进信息共享机制。

4、谋划网上医疗产业。

（九）妇幼健康工作

1、进一步加强妇幼健康人才队伍建设。

2、进一步建立健全婚前检查、产前检查和新生儿疾病筛查

三道防线。

3、进一步提高妇幼健康服务水平。

4、进一步创新服务模式。

（十）中医药卫生发展

1、进一步加强对服务能力提升工程全覆盖工作的督查督导。

2、加强社区卫生服务中心中医馆建设，确定专人专岗专责，拓宽中医药服务领域。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区卫生健康委所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年收支总预算1531.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度收入预算1531.76万元，其中，本年收入1531.76万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1531.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1531.76万元，占100%，比2021年预算增加290.11万元，增长23.36%，原因主要是增加了疫情防控经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度支出预算1531.76万元，比2021年预算增加290.11万元，增长23.36%，原因主要是增加了疫情防控经费；其中，基本支出安排11.36万元，占0.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1520.4万元，占99.26%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年财政拨款收支预算1531.76万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款1531.76万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：卫生健康支出1531.44万元，占99.98%；住房保障支出0.32万元，占0.02%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年一般公共预算支出1531.76万元，比2021年预算增加290.11万元，增长23.36%，原因主要是增加了疫情防控经费。

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出1531.44万元，占99.98%；住房保障支出0.32万元，占0.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排62.24万元，比2021年预算增加4.44万元，增长7.68%，增长原因主要是业务活动经费增加。

2、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）”2022年预算110万元，比2021年预算减少8万元，下降6.78%，下降原因主要是减少老年协会项目预算。

3、“卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构” 2022年预算安排222万元，与2021年预算无变化。

4、“卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）” 2022年预算安排37.6万元，比2021年预算减少5.5万元，下降12.76%，下降原因主要是2021年申请了2020及2021年两年的村医基本养老保险。

5、“卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 2022年预算安排200万元，比2021年预算增加15万元，增长8.11%，增长原因主要是每年提标5元。

6、“卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）” 2022年预算安排600万元，比2021年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是增加了疫情防控经费。

7、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2022年预算安排299.5万元，比2021年预算增加5万元，增加1.67%，增加原因主要是奖励扶助人员增加。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排0.1万元，比2021年预算减少0.0035万元，下降3.39%，下降原因主要是社保调整。      

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排0.32万元，与2021年预算无变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度一般公共预算基本支出11.36万元，其中，人员经费5.76万元，公用经费5.6万元。

（一）人员经费5.76万元，主要包括:离休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.6万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度共安排项目支出1520.40万元，比2021年预算增加313.6万元，增长25.99%，增长原因主要是增加了疫情防控经费及奖励扶助人员。主要包括：本年财政拨款安排1520.40万元（其中，一般公共预算拨款安排1520.40万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委单位2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少0.4万元，下降6.67%，下降主要原因是节约支出万元。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

1、“卫生城市创建经费”项目

（1）项目概述。指导七个街道社区村开展好各项集中整治行动并指导好相关单位开展好创卫达标竞赛系列活动。  

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算100万元。

（7）绩效目标和指标

 

 

2、“疫情防控经费”项目

（1）项目概述。全区疫情防控。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排1000万元，其中，2022年安排600万元，2023年安排300万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算600万元，主要用于全区疫情防控经费。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			全区疫情防控经费
主管部门			龙子湖区卫生健康委		实施单位		龙子湖区卫生健康委
项目属性			□新增项目     ☑延续项目		项目期		2022年1-12月
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000万元	年度资金总额：		600万元
			其中：财政拨款	1000万元	其中：财政拨款		600万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022-2024年）				年度目标
	做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。				做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	核酸检测	逐年减少	数量指标	核酸检测	24000份
			防护物资	逐年减少		防护物资	20000套
			救护车运维	2辆		救护车运维	2辆
			乡街疫情防控	7个		乡街疫情防控	7个
			两站及隔离点值班人员经费	每天15人		两站及隔离点值班人员经费	每天15人
			宣传海报	每季度印发		宣传海报	每季度印发
			隔离房间	逐年减少		隔离房间	23间*365天
		质量指标	防护到位、核酸检测及时，隔离做到单人单间	防止疫情传播	质量指标	防护到位、核酸检测及时，隔离做到单人单间	防止疫情传播
		时效指标	资金支出及时性	经费支出及时	时效指标	资金支出及时性	经费支出及时
		成本指标	疫情防控支出	1000万元	成本指标	疫情防控支出	600万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益 指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益 指标	社会状况平稳有序	社会状况平稳有序	社会效益 指标	社会状况平稳有序	社会状况平稳有序
		生态效益 指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益 指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响 指标	持续做好常态化防控工作	持续做好常态化防控工作	可持续影响 指标	持续做好常态化防控工作	持续做好常态化防控工作
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	95%	服务对象 满意度指标	满意度	95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区龙子湖区卫生健康委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年财政拨款1582.6万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

卫健委2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls