蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心概况

一、主要职责

完善妇幼健康服务体系建设，进一步优化婚前、孕前、孕期、产时、产后、儿童等各时期的服务流程。

整合妇女保健、孕产期保健、儿童保健和计划生育服务等项目的服务内容、途径和方式，打造系统、规范的妇幼健康一站式服务。

落实农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。加强组织领导、人员培训、宣传动员和项目督导，完善信息报告制度，规范管理项目工作。

继续实施预防***、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，加强助产机构和社区服务中心医护人员的培训，积极开展孕产妇检测与咨询服务，强化母婴传播干预服务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算包括：单位本级决算。与预算比较，无变化。

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心本级

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2021年度单位决算表

公开表格参考附件。

第三部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计224.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计224.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加40.73万元，增长22.1%，主要原因：2020年因疫情原因，上半年未开展基本公卫工作，2021年正常开展基本公卫工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计224.75万元，其中：财政拨款收入143.11万元，占63.7%；其他收入81.63万元，占36.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计224.75万元，其中：基本支出224.75万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计143.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计143.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.54万元，增长58.0%，主要原因：一是2020年下半年聘用劳务派遣人员3人；二是2020年新增产前筛查民生工程项目，费用于2021年结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.11万元，占本年支出的63.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.54万元，增长58.0%。一是2020年下半年聘用劳务派遣人员3人；二是2020年新增产前筛查民生工程项目，费用于2021年结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.11万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出109.67万元，占76.6%;社会保障和就业（类）支出18.4万元，占12.9%；住房保障（类）支出14.8万元，占10.3%；城乡社区（类）支出0.24万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.73万元，支出决算为143.11万元，完成年初预算的157.7%。决算数大于预算数的主要原因: 2020年的奖励性绩效以及提租补贴在2021年发放。其中:基本支出143.11万元，占100%。

具体情况如下：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年儿保妇保服务券的兑换工作于2021年开展，此笔经费于2021年支出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年进行艾梅乙母婴阻断宣传活动。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年采购叶酸片（补服叶酸项目）。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的3159.0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年的退休人员一次性慰问金在2021年发放。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的原因主要是单位有人员退休。

8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是补发文明城市创建奖励性支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整有所降低。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整有所降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出143.11万元，其中：人员经费84.72万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出；公用经费58.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区妇计中心机关运行经费支出58.39万元，与2020年相比增加52.5万元，增长891.3%。原因儿保妇保服务券兑换工作。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区妇计中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区妇计中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金23.8万元，占项目预算总额的100%。

从评价情况看，婚检项目全年预算数6.4万元，执行数6.4万元，完成预算的100%，已完成绩效目标；产前筛查项目全年预算数6.6万元，执行数6.188万元，完成预算的94%；目标考核奖项目全年预算数10.8万元，执行数9.168万元，完成预算的85%，2021年度妇计中心已完成区卫健委和市妇幼下达的各项任务，达到预期绩效目标。

评价结果显示，项目年初预算合计23.8万元，执行数合计21.956万元，完成预算的92.25%。各项目执行情况较为满意，基本达到了申请时设定的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区妇计中心在2021年度单位决算中反映“免费婚前检查”项目绩效自评结果。

免费婚前检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，全年预算数6.4万元，执行数6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年婚检任务人数为984人，实际完成1210人，完成率123%。婚检率达到96%以上，已完成绩效目标。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			婚检经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区卫健委				实施单位	蚌埠市龙子湖区妇计中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6.4	6.4		6.4		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	6.4	6.4		6.4		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成任务数412人。						任务数完成，完成率为100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：年度任务数			984	1210	10	10
			指标2：婚检率			90%	96.00%	10	10
			……
		质量指标	指标1：资金使用合规性			严格执行相关财经法规、制度等规章制度。使用资金合规	严格执行相关财经法规、制度等规章制度。使用资金合规	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出及时性			及时拨付	及时拨付	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：成本支出			≤6.4万元	≤6.4万元	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：提高妇女满意度，促进妇计中心发展			影响明显	影响明显	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：预防出生缺陷防治，减少先天性残疾人的发生，提高出生人口素质			影响明显	影响明显	5	5
			指标2：提高妇女满意度，促进妇计中心发展			影响明显	影响明显	5	5
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：预防出生缺陷防治，减少先天性残疾人的发生，提高出生人口素质			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

发现的主要问题及原因：新婚夫妇常认为婚检耽误时间，程序繁琐而拒绝参加婚检。其主要原因是其对婚检重要性的认识不足。

下一步改进措施：加大宣传力度，强化政策认知。加强免费婚检队伍建设，提升婚检工作人员的业务水平和服务能力，为婚检对象提供优质服务和严把婚检质量关，做好婚检免费项目和卫生咨询及卫生指导工作。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区妇幼保健站公开表.XLS2021婚检项目支出绩效自评表.xlsx