蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化，说明原因。

纳入蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区卫生健康委员会本级
2	龙子湖区疾病预防控制中心
3	龙子湖区妇幼保健站
4	龙子湖区东风街道社区卫生服务中心
5	龙子湖区李楼乡卫生院（龙子湖区李楼乡防保站）

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算表

公开表格参考附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5044.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5044.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加220.64万元，增长4.6%，主要原因：一是其他收入减少；二是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5034.65万元，其中：财政拨款收入4230.75万元，占84.0%；其他收入803.89万元，占16.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5034.65万元，其中：基本支出3399.62万元，占67.5%；项目支出1635.03万元，占32.5%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4240.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4240.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1105.24万元，增长35.2%，主要原因：一是卫健委本级增加上级配套拨款奖励扶助及特别扶助经费；二是妇幼新增产前筛查民生工程项目，费用于2021年结算；三是疾控增加中央拨款用于能力提升建设；四是城市社区乡卫生院增加上级补助标准化建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4230.75万元，占本年支出的84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1105.23万元，增长35.4%。主要原因：一是卫健委本级增加上级配套拨款奖励扶助及特别扶助经费；二是妇幼新增产前筛查民生工程项目，费用于2021年结算；三是疾控增加中央拨款用于能力提升建设；四是城市社区乡卫生院增加上级补助标准化建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4230.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.25万元，占3.7%;卫生健康（类）支出3937.12万元，占93.1%；城乡社区（类）支出29.11万元，占0.7%；住房保障（类）支出106.28万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1903.16万元，支出决算为4230.75万元，完成年初预算的222.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是卫健委本级增加上级配套拨款奖励扶助及特别扶助经费；二是妇幼新增产前筛查民生工程项目，费用于2021年结算；三是疾控增加中央拨款用于能力提升建设；四是城市社区乡卫生院增加上级补助标准化建设经费。其中:基本支出2595.72万元，占61.4%；项目支出1635.03万元，占38.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休工资社保等增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算的6273.2%，决算数大于预算数的主要原因是离退休年末慰问金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.52万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费有调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的66.4%，决算数小于预算数的主要原因是李楼乡卫生院使用职业年金。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.8万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级补助药品零差率经费及东风街道社区卫生服务中心支出奖励性绩效。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为327.71万元，支出决算为213.56万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因是延安街道、治淮街道社区卫生服务中心虚拟编制人员未招满故工资社保有结余，东风中心发放奖励性绩效。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为181.63万元，支出决算为130.69万元，完成年初预算的72.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算增加了村医养老保险项目但未支出完及李楼乡卫生院工资支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的163.8%，决算数大于预算数的主要原因是药品零差率补助人口数有所变动，中心建设经费及上级拨款村卫生室标准化建设经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为139.1万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的105.9 %，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心补发综治奖；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是妇计中心基本工资奖励性绩效等基本性支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为185万元，支出决算为1025.28万元，完成年初预算的554.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级中央及省级下拨的基本公共卫生服务经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的基层计生能力建设经费及疾控上级补助各项目经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为448.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨款采购肺功能检测仪补助经费、疾控上级补助冷链能力建设及实验室建设；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为881.39万元，完成年初预算的293.8%，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加疫情防控经费预算；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加上级拨款中医馆建设经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加上级补助的基层计生能力建设经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为294.5万元，支出决算为661.34万元，完成年初预算的224.6%，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加上级配套拨款奖励扶助及特别扶助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.39万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的原因是保险有调整。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.74万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新冠疫苗接种款。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫苗接种款。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.11万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.51万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分新进人员公积金未及时缴纳。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为40.35万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是7月工资调整后未调整当年提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2595.72万元，其中：人员经费1366.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1229.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)机关运行经费支出392.69万元，比2020年减少252.27万元，下降39.1%，主要原因是上级疫情防控经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会政府采购支出总额453.6万元，其中：政府采购货物支出453.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额453.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会共有车辆4辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金1284.1万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目执行情况较为满意，基本达到了申请时设定的绩效目标。较好完成各项工作，项目支出达到预期目标所有单位所有项目都有绩效自评，自评占预算总额100%。

组织对“计划生育奖励扶助”1个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，目支出达到预期目标所有单位所有项目都有绩效自评，自评占预算总额100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区卫生健康委员在2021年度单位决算中反映“计划生育奖励扶助”项目绩效自评结果。

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为53.28万元，完成预算的118.4%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步做好全区计划生育家庭奖励扶助工作，不断扩大奖励扶助工作的影响，对符合条件的对象完全纳入；二是提高对农村部分计划生育家庭服务能力，提高计生家庭满意度。

 

 

 

附件
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			计划生育奖励扶助
主管部门			区卫健委				实施单位	区卫健委
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	45	45		45		10	1	10
			其中：本年财政拨款	45	45		45			1	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为进一步做好全区计划生育家庭奖励扶助工作，不断扩大奖励扶助工作的影响，对符合条件的对象完全纳入。						为进一步做好全区计划生育家庭奖励扶助工作，不断扩大奖励扶助工作的影响，对符合条件的对象完全纳入。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：农村部分计划生育家庭			逐年增加	543人	20	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：资金使用合规性			严格执行相关财政法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出及时性			每年年中发放	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：农村计划生育家庭奖励标准			独女户1200/人，双女、独男户960人	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：促进全区经济发展			促进全区经济发展	达成预期指标	8	8
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：广泛宣传实行计划生育家庭奖励扶助政策的目的、意义、内容			影响明显	达成预期指标	8	8
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：生态环境明显改善			生态环境明显改善	达成预期指标	7	7
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：提高对农村部分计划生育家庭服务能力			逐年提高	达成预期指标	7	7
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：计划生育家庭奖励满意度			≧95%	达成预期指标	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

 

3、部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度计划生育奖励扶助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度计划生育奖励扶助项目绩效评价报告附件。

附件一2021蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会公开表.XLS附件二计划生育奖励扶助 部门评价报告.docx