蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)2021年度单位决算

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，龙子湖区卫生健康委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区卫生健康委员会2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区卫生健康委员会本级

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)2021年度单位决算表

公开表格参考附件。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3222.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3222.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少283.86万元，下降8.1%，主要原因：上级疫情防控补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3222.28万元，其中：财政拨款收入2710.52万元，占84.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入511.76万元，占15.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3222.28万元，其中：基本支出1587.25万元，占49.3%；项目支出1635.03万元，占50.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2710.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2710.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加471.2万元，增长21.0%，主要原因：一是其他计划生育事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2710.52万元，占本年支出的84.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.86万元，下降9.5%。主要原因是上级疫情防控补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2710.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6.63万元，占0.2%;卫生健康支出（类）支出2677.64万元，占98.8%；城乡社区支出（类）支出25.94万元，占1%；住房保障（类）支出0.31万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.65万元，支出决算为2710.52万元，完成年初预算的218.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加中央及省的基本公卫的配套资金；二是增加中央及省级其他项目资金。其中:基本支出1075.49万元，占39.7%；项目支出1635.03万元，占60.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休工资社保等增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.8万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级补助药品零差率经费。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为222万元，支出决算为179.01万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是延安街道、治淮街道社区卫生服务中心虚拟编制人员未招满故工资社保有结余。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的69.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算增加了村医养老保险项目但未支出完；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的163.8%，决算数大于预算数的主要原因是药品零差率补助人口数有所变动，中心建设经费及上级拨款村卫生室标准化建设经费； 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为185万元，支出决算为718.2万元，完成年初预算的388.2%，决算数大于预算数的主要原因是包括上级中央及省级下拨的基本公共卫生服务经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的基层计生能力建设经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨款采购肺功能检测仪补助经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为853.35万元，完成年初预算的284.5%，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加疫情防控经费预算；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加上级拨款中医馆建设经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加上级补助的基层计生能力建设经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为294.5万元，支出决算为661.34万元，完成年初预算的224.6%，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加上级配套拨款奖励扶助及特别扶助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.74万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新冠疫苗接种款。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫苗接种款。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是7月工资调整后未调整当年提租补贴。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1075.49万元，其中：人员经费682.8万元，主要包括:主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费392.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)机关运行经费支出392.69万元，比2020年减少252.27万元，下降39.1%，主要原因是上级疫情防控经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会(本级)政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员(本级)共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1229.8万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，共21个项目，使用资金1492.39万元，占项目预算总额121.4%，各项目执行情况较为满意，基本达到了申请时设定的绩效目标。较好完成各项工作。

组织对“村卫生室公用支出补助”1个项目开展了部门评价，共涉及资金5.76万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区卫生健康委员在2021年度单位决算中反映“村卫生室公用支出补助”项目绩效自评结果。

村卫生室公用支出补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.76万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善村医保障政策，筑牢农村医疗卫生服务“网底”；二是完善村医补偿政策，落实运行经费补助。

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			村卫生室公用支出补助
主管部门			区卫健委				实施单位	区卫健委
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5.8	5.8		5.76		10	0.99	10
			其中：本年财政拨款	5.8	5.8		5.76			0.99	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	进一步完善村医保障政策，筑牢农村医疗卫生服务“网底”						进一步完善村医保障政策，筑牢农村医疗卫生服务“网底”
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：16个村卫生室			16个村卫生室	16个村卫生室	20	20	足额支出，做预算时取整计算
		质量指标	指标1：资金使用合规性			严格执行相关财经法规、制度等规章制度。使用资金合规	严格执行相关财经法规、制度等规章制度。使用资金合规	10	10
		时效指标	指标1：经费支出及时性			按季度及时拨付	按季度及时拨付	10	10
		成本指标	指标1：村卫生公用支出			原则上每个村卫生室每年补助金额不低于3600元	每个村卫生室每年补助金额3600元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对实施国家对村医保障政策			完善村医补偿政策，落实运行经费补助	完善村医补偿政策，落实运行经费补助	10	10
		社会效益 指标	指标1：促进国家村医保障政策在村卫生室顺利实施。			完善村医补偿政策，落实运行经费补助	完善村医补偿政策，落实运行经费补助	10	10
		生态效益 指标	指标1：不适用
		可持续影 响指标	指标1：促进国家村医保障政策在村卫生室顺利实施。			影响明显	影响明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：村卫生室满意度			100%	100%	10	10
总分								100	100

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 2021蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会（本级）.XLS