蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测、管理和预防控制；儿童计划免疫和预防用生物制品管理；***预防控制并对其高危人群实施行为干预并进行初筛检测；承担结核病、寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治；提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；对食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生和公共卫生等进行卫生学监测和提供技术服务,对其从业人员开展预防性健康体检和卫生知识培训；开展卫生防病检测检验、进行卫生学评价，开展健康咨询、健康教育、健康促进活动；承担辖区的救灾防病应急处理；承担对乡镇级疾病预防控制机构的业务指导和管理，指导社区卫生服务和医院防保科开展防病工作，培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

 

二、单位决算构成

龙子湖区疾控中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2021年度单位决算表

公开表格参考附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计870.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计870.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加489.44万元，增长128.3%，主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计870.88万元，其中：财政拨款收入738.08万元，占84.8%；其他收入132.79万元，占15.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计870.88万元，其中：基本支出870.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计738.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计738.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加514.01万元，增长229.4%，主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.08万元，占本年支出的84.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.01万元，增长229.4%。主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出支出24.42万元，占3.3%;卫生健康支出（类）支出685.56万元，占92.9%；城乡社区支出（类）支出1.24万元，占0.2%；住房保障（类）支出26.86万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.18万元，支出决算为738.08万元，完成年初预算的402.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。其中:基本支出738.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的2008.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为139.1万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.71万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.16万元，决算数大于预算数的主要原因是购置冷链建设和实验室设备。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.93万元，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加，人员经费增加；二是增加疫情防控经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

9．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是文明奖参照区政府相关文件执行。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的123.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出738.08万元，其中：人员经费188.89万元，主要包括:基本工资57.42万元、津贴补贴7万元、绩效工资20.96万元、职工基本医疗保险缴费24.79万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金16.85万元、退休费0.39万元、生活补助19.06万元、奖励金41.11万元；公用经费549.19万元，主要包括：办公费46.39万元、印刷费15.49万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.67万元、维修（护）费1.30万元、专用材料费13.26万元、劳务费9.90万元、委托业务费6.92万元、福利费18.93万元、其他交通费用0.89万元、专用设备购置435.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2020年相比无变化,我单位为事业单位，按照财政部机关运行经费统计口径，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心政府采购支出总额446.72万元，其中：政府采购货物支出446.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额446.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金30.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我中心2021年自评项目为2项，一是预防性体检项目，针对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员、直接从事供、管水的人员，直接从事供水设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员；2021年2500名食品药品、公共场所等从业人员提供免费健康体检，完成2500人，完成率100%。预算总金额为12.5万元，完成率100%，已支出12.5万，支出率100%；二是职工目标考核奖项目，针对职工市区卫健委、市疾控中心下达的各项指标任务的完成情况给予，预算金额18万，完成率100%，已支出18万，支出率100%。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出管理水平不断提升，较好地完成了年度工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区疾病预防控制中心在2021年度单位决算中反映“预防性体检项目”项目绩效自评结果。

预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年2500名食品药品、公共场所等从业人员提供免费健康体检，完成2500人，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是体检人群健康知识缺乏，宣传力度不够；二是体检管理机制需完善。下一步改进措施：一是加大的宣传力度，将从业人员健康检查免费对象、开展机构、办理流程、查询方式等关键信息进行公示，广泛利用各类媒体加强政策宣传，做到用人单位和广大从业人员充分了解，引导预防性健康体检工作有序开展；二是加强质量检查和考核评估，为保证预防性健康体检工作做好、办实，通过扎实细致的工作，确保预防性健康体检工作工作的完成。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			预防性健康体检
主管部门			龙子湖区卫健委				实施单位	龙子湖区疾控中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12.5	12.5		12.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	12.5	12.5		12.5		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员  目标2：直接从事化妆品生产的人员  目标3：消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员						完成率100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员			≧99%	100%	10	10
			指标2：直接从事化妆品生产的人员			≧99%	100%	10	10
			指标3：消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员			≧99%	100%	10	10
		质量指标	指标1：资金使用合规性			严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出及时性			根据区政府的安排及时做好支出	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：检验试剂、证件、电脑耗材等成本支出			≧75%	100%	10	10
			指标2：人员劳务费支出			≧15%	100%	10	10
			指标3：其他零星支出			≧10%	100%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：财政承担			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：体现了党和政府对减轻企业和群众负担的高度关心			影响明显	100%	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：该指标不适用			该指标不适用
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：体现了党和政府对减轻企业和群众负担的高度关心			逐年提高	100%	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：2021蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心.XLS附件2：2021疾控中心项目支出绩效自评表 - 预防性体检.xlsx