蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2023年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测、管理和预防控制；

（二）儿童计划免疫和预防用生物制品管理；

（三）艾滋病预防控制并对其高危人群实施行为干预并进行初筛检测；

（四）承担结核病、寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治；提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；

（五）负责职责范围内的食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生和公共卫生等进行卫生学监测和提供技术服务,对其从业人员开展预防性健康体检和卫生知识培训；负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

（六）开展卫生防病检测检验、进行卫生学评价，开展健康咨询、健康教育、健康促进活动；

（七）承担辖区的救灾防病应急处理，组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制；

（八）承担对乡镇级疾病预防控制机构的业务指导和管理，指导社区卫生服务和医院防保科开展防病工作，培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。      

（九）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (十 )职能转变。区疾控应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

 

二、单位预算构成

龙子湖区疾病预防控制中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

在区卫健委和市疾控中心等业务部门的支持指导下，我区将进一步加大重点传染病、慢性病的防治工作力度，为保障人民群众健康和经济社会建设服务。

（一）疾控工作根据“重点地区，重点预防，重点疾病，重点防治，工作关口前移、工作重心下沉”的预防方针，制定出切合我区的防控措施，加强对鼠疫、霍乱、新冠、艾滋病、人间禽流感、麻疹、结核病等重点传染病的预防和控制，做好病媒生物和饮用水监测工作，使传染病总发病率控制在全区近五年平均水平以下。

（二）加强接种门诊规范化建设，根据服务人口及分布，科学安排接种人员及时间，做到安全、有效接种，并做好日常性工作的指导检查；进一步落实儿童入学、入托查验接种制度，做好麻疹、脊髓灰质炎强化免疫工作和乙肝疫苗首针接种工作，使计划免疫相应传染病发病率控制在国家规定的标准内。  

（三）进一步建立和完善死因监测工作制度和部门间联系协调，以及数据定期交换机制。重点解决社区卫生服务中心死因网络直报和院内死亡报告质量问题。加强人员培训，巩固和提高死因数据质量。

（四）加强精神卫生管理。加大患者和疑似患者排查发现力度，完善和提高在管患者档案管理质量，进一步提高“三率”。预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

（五）继续做好卫生应急管理工作。加强应急体系建设和队伍建设为重点，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危害。在区卫健委和市疾控中心等业务部门的支持指导下，我区将进一步加大重点传染病、慢性病的防治工作力度，为保障人民群众健康和经济社会建设服务。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区疾病预防控制中心2023年收支总预算331.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2023年度收入预算331.90万元，其中，本年收入331.90万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入331.90万元，收入全部为一般公共预算拨款收入331.90万元，占100%，比2022年预算增加131.72万元，增长65.8%，原因主要是疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2023年度支出预算331.90万元，比2022年预算增加131.72万元，增长65.8%，原因主要是主要是疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加；其中，基本支出安排285.5万元，占86.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46.4万元，占 13.98%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算331.90万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款331.90万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入331.90万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.30万元，占16.06%；卫生健康支出250.58万元，占75.50%；住房保障支出28.03万元，占8.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出331.9万元，比2022年一般公共预算增加131.72万元，增长65.8%，原因主要是疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出53.30万元，占16.06%；卫生健康支出250.58万元，占75.50%；住房保障支出28.03万元，占8.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排21.90万元，比2022年预算增加21.87万元，增长72900%，增长原因主要是退休人员增加，人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排20.93万元，比2022年预算增加4.09万元，增长24.29%，增长原因主要是人员经费增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排10.47万元，比2022年预算增加10.47万元，增长100%，增长原因主要是职业年金做实。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排15.32万元，比2022年预算增加3.04万元，增长24.76%，增长原因主要是人员经费增加。

5、“卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）” 2023年预算安排235.26万元，比2022年预算增加91.18万元，增长63.28%，增长原因为人员经费增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排17.04万元，比2022年预算增加0.4万元，增长2.40%，增长原因主要是在职职工公积金增加，退休人员增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排10.98万元，比2022年预算增加0.66万元，增长6.4%，增长原因主要是在职职工提租补贴增加，退休人员增加。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算基本支出331.90万元，其中，人员经费285.50万元，公用经费0万元。

人员经费285.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区疾病预防控制中心2023年度共安排项目支出46.40万元，比2022年预算增加12万元，增长34.88%，增长原因主要是预防性体检项目支出增加，无目标考核项目支出。主要包括：本年财政拨款安排46.4万元（其中，一般公共预算拨款安排46.4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“预防性健康体检”项目。

（1）项目概述。严格按照区政府文件规定，给符合健康检查范围的从业人员免费进行预防性健康体检

（2）立项依据。

根据区政府相关会议精神

实施主体。

龙子湖区疾控中心

起止时间。

一年

（5）项目内容。

从业人员预防健康体检

（6）年度预算安排。

根据业务进展情况实施

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			预防性健康体检
主管单位   及代码			龙子湖区卫健委		实施单位	龙子湖区疾控中心
项目来源			根据《关于进一步做好全市预防性健康体检相关工作的通知》		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		46.4
			其中：财政拨款		46.4
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	目标1：从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员  目标2：直接从事化妆品生产的人员  目标3：消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员  目标4：直接从事供、管水的人员，直接从事供水设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员	≧99%
				指标2：直接从事化妆品生产的人员	≧99%
				指标3：消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员
				指标4：直接从事供、管水的人员，直接从事供水设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员	≧99%
		质量指标		指标1：资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
				…
		时效指标		指标1：经费支出及时性	根据区政府的安排及时做好支出
				…
		成本指标 …		指标1：成本支出	≧100%
				指标2：检验试剂、证件、电脑耗材等成本支出	≧75%
				指标3：人员劳务费支出	≧15%
				指标4：其他零星支出	≧10%
	效益指标	经济效益指标		指标1：该指标不适用	该指标不适用
				…
		社会效益指标		指标1：体现了党和政府对减轻企业和群众负担的高度关心	影响明显
				…
		生态效益指标		指标1：该指标不适用	该指标不适用
				…
		可持续影响指标		指标1：体现了党和政府对减轻企业和群众负担的高度关心	逐年提高
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度	≧99%
				…

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，龙子湖区疾控1个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款46.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映预防性健康体检项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

龙子湖区疾病预防控制中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

龙子湖区疾病预防控制中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，比 2022年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：业务用车3辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费*万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区疾病预防控制中心2023年单位预算表

2023年疾控中心单位预算公开表.xls