蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）提供公共卫生服务

1．承担本镇农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。

2．普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例及疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇六十五岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

9．对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10．负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11．做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策。为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1．对本镇内传染病防治，学校卫生，食品卫生，饮水卫生，职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基础内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）新冠疫情防控工作

（二）国家基本公共卫生工作（儿童计划免疫、妇女儿童保健、孕产妇保健、传染病防治、慢性病管理、卫生监督等）

（三）基本医疗服务

（四）乡村一体化服务（村卫生室管理）

（五）医院基础建设工作

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年收支总预算263.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年度收入预算263.51万元，其中，本年收入263.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入263.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入263.51万元，占100%，比2022年预算增加85.33万元，增长32.38%，原因主要是人员薪资津贴调整和2022年职业年金、乡镇补贴、奖励性绩效及遗属补助未纳入2022年预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年度支出预算263.51万元，比2022年预算增加85.33万元，增长32.38%，原因主要是人员薪资津贴调整和2022年职业年金、乡镇补贴、奖励性绩效及遗属补助未纳入2022年预算；其中，基本支出安排263.51万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年财政拨款收支预算263.51万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款263.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入263.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出64.42万元，占24.45%；卫生健康支出158.16万元，占60.02%；住房保障支出40.93万元，占15.53%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年一般公共预算支出263.51万元，比2022年一般公共预算增加85.33万元，增长32.38%，原因主要是人员薪资津贴调整和2022年职业年金、乡镇补贴、奖励性绩效及遗属补助未纳入2022年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出64.42万元，占24.45%；卫生健康支出158.16万元，占60.02%；住房保障支出40.93万元，占15.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排19.85万元，比2022年预算增加19.85万元，增长100%，增长原因主要是增加了退休人员基础绩效奖。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算29.72万元，比2022年预算增加12.44万元，增长41.85%，增长原因主要是人员基本养老保险缴费调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排14.86万元，比2022年预算增加14.86万元，增长100%，增长原因主要是2022年职业年金未纳入2022年预算。

4、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）”2023年预算安排136.74万元，比2022年预算增加23.52万元，增长17.2%，增长原因主要是遗属补助未统计在预算内。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排21.41万元，比2022年预算增加9.42万元，增长44%，增长原因主要是人员事业单位医疗保险缴费调整。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排26万元，比2022年预算增加3.01万元，增长11.57%，增长原因主要是住房公积金清算后调整。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排14.93万元，比2022年预算增加2.23万元，增长14.94%，增长原因主要是提租补贴清算后调整。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年度一般公共预算基本支出263.51万元，其中，人员经费263.51万元。

（一）人员经费263.51万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

我单位2023年无项目支出，故无绩效目标表

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元，与 2022年持平，原因是根据工作需要无需变动。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）共有车辆2辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）2023年单位预算表

2023年李楼乡卫生院单位预算公开表.xls