蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2023年部门预算

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

 (二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

     (三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

     (四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

    (九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

    (十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

     (十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会	行政单位
2	蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	蚌埠市龙子湖区妇幼保健和计划生育服务中心	公益一类事业单位
4	蚌埠市龙子湖区李楼乡卫生院（蚌埠市龙子湖区李楼乡防保站）	公益一类事业单位
5	蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心	公益一类事业单位

 

 

三、2023年度主要工作任务

(一)严格落实常态化防控措施。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以备战的状态和硬核的措施，毫不松懈抓好疫情防控，不断巩固全区疫情防控持续稳定态势。
    (二)继续做好应急处置和演练。持续开展疫情处置实战演练，对相关预案、方案再次进行检验，对防控工作进行全面全流程梳理、查漏补缺，进一步改进和完善应急预案，持续强化消杀、防护、药品等物资、人员队伍，集中隔离场所储备，充分做好应对突发疫情准备。
   （三）聚焦“一老一小”服务。积极开展老年人医养结合，提升医疗卫生和养老服务有效结合，提高老年人常见病、多发病诊疗水平，持续探索医养结合服务模式。
   （四）充分利用我区创新妇幼一站式健康综合体系，努力推动优生优育项目实施，加强对适龄婚育、科学备孕、优生优育等新型婚育观和家庭观进行宣传引导，注重对婚前孕前保健、孕产期保健、科学育儿等技能和知识提供服务咨询等，筑牢人口质量“第一道防线”，提升妇幼保健健康意识。 
    （五）打造品牌科室建设。加强全科、康复科（基层中医馆）等以点带面全面发展，依托紧密型医联体建设，持续推动优质医疗资源下沉社区，打造“一中心一特色”，对标社区医院发展目标，助力基层服务能力提升，着力于提高全科门诊医师在居民中心认知程度。

（六）继续加强医疗卫生机构监管。加大对医疗机构综合监管力度，重点加强医疗服务质量、服务效率、医疗废弃物、医疗安全等领域的监管，严厉打击非法行医行为，努力构建和谐的医疗环境。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年收支总预算5,464.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度收入预算5,464.42万元，其中，本年收入5,464.42万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5,464.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5,464.42万元，占100%，比2022年预算增加3410.45万元，增长166.04%，原因主要是疫情防控经费，疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度支出预算5,464.42万元，比2022年预算增加3410.45万元，增长166.04%，原因主要是疫情防控经费，疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加；其中，基本支出安排1057.12万元，占19.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4407.30万元，占80.65%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年财政拨款收支预算5464.42万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款5464.42万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5464.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出317.48万元，占5.81%；卫生健康支出5012.88万元，占91.74%；住房保障支出134.06万元，占2.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年一般公共预算支出5,464.42万元，比2022年一般公共预算增加3410.45万元，增长166.04%，原因主要是疫情防控经费增加，疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出317.48万元，占5.81%；卫生健康支出5012.88万元，占91.74%；住房保障支出134.06万元，占2.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排2.57万元，比2022年预算增加2.57万元，增长原因主要是新增科目。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排185.43万元，比2022年预算增加185.16万元，增长68577.78%，原因主要是2022预算系统变更，东风街道社区卫生服务中心录入人员工资数据丢失，未计算入预算内。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排86.32万元，比2022年预算增加45.8万元，增加113.03%，增长原因主要是基数调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排43.16万元，比2022年预算增加43.16万元，增长原因主要是新增科目。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排62.7万元，比2022年预算增加0.46万元，增长0.74%，增长原因主要是无偿献血补助增加其他项目有所减少。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）”2023年预算203万元，比2022年预算增加93万元，增长84.55%，增长原因主要是新增安心托育及健康口腔两个项目预算。

7、“卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构” 2023年预算安排326.01万元，比2022年预算增加104.01万元，增长46.85%，原因主要是预算系统变更，东风街道社区卫生服务中心录入人员工资数据丢失，未纳入预算。

8、“卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）” 2023年预算安排154.34万元，比2022年预算增加3.52万元，增长2.33%，原因主要是基层机构数据有所增加

9、“卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）” 2023年预算安排235.26万元，比2022年预算增加91.18万元，增长63.28%，增长原因主要是增加疫苗冷链储运费、预防性体检项目。

10、“卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）” 2023年预算安排209.11万元，比2022年预算增加141.41万元，增长208.88%，增长原因主要是婚检项目经费增加。

11、“卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 2023年预算安排249.7万元，比2022年预算增加49.7万元，增长24.85%，增长原因主要是每年提标5元及经开区划转人口。

12、“卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）” 2023年预算安排3000万元，比2022年预算增加2400万元，增长400%，增长原因主要是增加了疫情防控经费。

13、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2023年预算安排505.5万元，比2022年预算增加206万元，增加68.78%，增加原因主要是新增特扶提标项目及奖励扶助人员增加。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排0.1万元，与2022年无变化。      

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排67.16万元，比2022年预算增加32.85万元，增长95.74%，下降原因主要是预算系统变更，东风街道社区卫生服务中心录入人员工资数据丢失，未纳入预算。

16、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排72.77万元，比2022年预算增加4.42万元，增长6.47%，原因主要是缴费基数变动。

17、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排61.29万元，比2022年预算增加6.94万元，增长12.77%，增长原因主要是退休人员基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度一般公共预算基本支出1057.12万元，其中，人员经费1051.52万元，公用经费5.6万元。

（一）人员经费1051.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.6万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年度共安排项目支出4407.3万元，比2022年预算增加2824.7万元，增长178.48%，增长原因主要是疫情防控经费增加，疫苗冷链储运费收入、预防性体检收入及人员经费增加 。主要包括：本年财政拨款安排4407.3万元（其中，一般公共预算拨款安排4407.3万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“卫生城市创建经费”项目

（1）项目概述。指导七个街道社区村开展好各项集中整治行动并指导好相关单位开展好创卫达标竞赛系列活动。  

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。认真做好省级复检迎查工作，及时按质按量完成好开放式垃圾箱的改造、沟壁式垃圾箱桶的更换，完成好基础设施完善、门前三包标识统一，指导七个街道社区村开展好各项集中整治行动，指导好相关单位开展好创卫达标竞赛系列活动，完成各期创卫宣传栏的制作，病媒生物用品的补给和更换。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算100万元。

（7）绩效目标

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			卫生城市创建经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度 目标	认真做好省级复检迎查工作  目标1：及时按质按量完成好开放式垃圾箱的改造、沟壁式垃圾箱桶的更换；  目标2：完成好基础设施完善、门前三包标识统一；  目标3：指导七个街道社区村开展好各项集中整治行动；指导好相关单位开展好创卫达标竞赛系列活动。                       目标4：完成各期创卫宣传栏的制作；病媒生物用品的补给和更换
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参与卫生城市创建的社区街道	7个
		质量指标		资金使用合规合理	严格执行相关财经法规、制度等规章制度。提高资金使用效率。
		时效指标		创卫经费支出时效性	2022年底前完成创卫建设总投资200万元。
		成本指标		创卫工作中的各项用品、材料的支出	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		改善城市环境，创建卫生城市	影响明显
		社会效益指标		环境卫生的改善，减少传染病传播的风险	影响明显
				好的社会环境提高百姓的生活质量	影响明显
				社会整体素质提高，带动全民素质的提高	影响明显
		生态效益指标		城市卫生环境改善，人民生活质量提高。	影响明显
		可持续影响指标		持续的环境卫生、环境质量的改善，对人民的人文素质、生活质量得到改善。	逐步提高
	满意度指标	满意度指标		公众对城市环境满意度	≥90%

 

2.“疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。全区疫情防控

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。 做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算3000万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			疫情防控经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		3000.00
			其中：财政拨款		3000.00
			其他资金		0.00
年度 目标	做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣传海报	每季度印发
				救护车运维	2辆
				核酸检测	24000份
				隔离房间	23间*365天
				防护物资	20000套
				两站及隔离点值班人员经费	每天15人
				乡街疫情防控	7份
		质量指标		防护到位、核酸检测及时，隔离做到单人单间	防止疫情传播
		时效指标		资金支出及时性	经费支出及时
		成本指标		疫情防控支出	3000万元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		社会状况平稳有序	社会状况平稳有序
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		持续做好常态化防控工作	持续做好常态化防控工作
	满意度指标	满意度指标		提高服务质量，提升居民满意度	≥95%

3.“延安中心、治淮中心虚拟编制人员经费”项目。

（1）项目概述。虚拟编制人员工资、社保公积金发放

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。 虚拟编制人员工资、社保公积金发放

（6）年度预算安排。2023年该项目预算220万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			延安中心、治淮中心虚拟编制人员经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		220.00
			其中：财政拨款		220.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：虚拟编制人员工资发放  目标2：虚拟编制人员社保经费缴纳  目标3：虚拟编制人员公积金发放  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		护士人数	18人
				医生人数	12人
		质量指标		人员持证上岗，质量操作规范	严格执行《执业医师法》、护理质量考核
		时效指标		经费支出及时	按时支付人员经费
		成本指标		人员工资	严格按照人社局颁布的工资标准执行
	效益指标	经济效益指标		完成公卫工作	完成基本公卫十三项考核
		社会效益指标		人员稳定，提高公卫服务能力	严格按照社区公共卫生服务标准，完成公卫工作
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		人员稳定，持续保障公卫工作有效开展	持续有效的开展公卫工作并逐年提高服务水平
	满意度指标	满意度指标		辖区居民对公卫服务的满意度	≥95%

 

 

4.“计划生育特殊家庭相关经费”项目。

（1）项目概述。新增对计划生育特殊家庭相关补助

（2）立项依据。蚌政办秘〔2022〕18 号文件

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。

1、对 70 周岁以上子女死亡的计划生育特别扶助对象每人每年发放不低于 1200 元的护理补贴。

2、符合计划生育特别扶助制度条件、未满 49 周岁的计划生育子女伤残家庭和子女死亡家庭纳入特别扶助金发放范围，按当年特别扶助对象标准的 50%发放。

  3、对收入偏低以及因天灾人祸导致生活困难的计划生育特殊家庭每人每年一次性给予 2000元救助。    

 4、由市计生协、中国人寿保险蚌埠分公司共同开发综合保险项目，将计划生育子女死亡家庭成员在生产、生活、养老、照料等难题纳入保险范围。          

5、对计划生育家庭独生子女伤残、死亡家庭发放特别扶助金。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算145万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			计划生育特殊家庭相关经费
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		145.00
			其中：财政拨款		145.00
			其他资金		0.00
年度 目标	兑现相关政策，提高群众满意度
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		计划生育特殊困难家庭	5人
				计划生育特殊家庭	670人
				未满49周岁的计划生育子女伤残家庭和子女死亡家庭	30人
				70周岁以上独生子女死亡家庭	100人
				计划生育失独家庭保险	200户
		质量指标		资金使用合规性	严格执行相关财政法规，提高资金使用率
		时效指标		经费支出及时性	按年度发放
		成本指标		支出成本	支出成本
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		做好计划生育家庭关怀工作	影响明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		提高对计生特殊家庭的生活	逐年提高
	满意度指标	满意度指标		特扶家庭对慰问满意度	≥90%

 

5.“基本公共卫生服务区级配套资金”项目。

（1）项目概述。基本公共卫生服务区级配套

（2）立项依据。国家基本公共卫生服务项目

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。 辖区260100人口，区级需配套12%。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算249.70万元

（7）绩效目标

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			基本公共卫生服务区级配套资金
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		249.70
			其中：财政拨款		249.70
			其他资金		0.00
年度 目标	辖区221700人口每人75元标准，区级需配套12％。居民电子健康档案建档率达到90％，0-6岁儿童健康管理率达到90％，0-6岁儿童健康管理率达到90％，孕产妇系统管理率达到90％，老年人健康管理率达到70％，高血压患者、糖尿病患者规范管理率达到60％。各项指标均达成市级目标任务要求。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		孕产妇系统管理率	≥91.28%
				0-6岁儿童健康管理率	≥91.64%
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100.05%
				老年人健康管理率	70.04%
				高血压患者管理人数	12435人
				2型糖尿病患者管理人数	3842
				老年人中医药健康管理率	70.04%
				儿童中医药健康管理率	58.48%
				居民电子健康档案建档率	≥90.06%
		质量指标		2型糖尿病患者规范管理率	63.75%
				高血压患者规范管理率	62.31%
				严重精神障碍患者健康管理率	96.92%
				乡镇开展疾控业务专业指导评价	100%
				指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
				指标4：肺结核患者管理率	100%
		时效指标		经费支出及时性	2020年底前完成80%项目经费支出
		成本指标		基本公共卫生服务工分	按照龙子湖区基本公共卫生服务两卡制工分标准进行核算
	效益指标	经济效益指标		基本公卫人均补助标准逐年提高	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
		社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标		不可用	不可用
		可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象综合知晓率	≥85.46%
				服务对象满意度	≥95.74%

 

6、“计生家庭奖励扶助”项目。

（1）项目概述。为农村计划生育独女户、双女户独男户家庭发放补助。

（2）立项依据。国家政策。

（3）实施主体。龙子湖区卫生健康委员会.

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。为农村计划生育独女户、双女户独男户家庭发放补助。独女户1200/年，双女、独男户960/年 。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算120万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			计生家庭奖励扶助
主管部门及代码			[051]蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会		实施单位	蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款		120.00
			其他资金		0.00
年度 目标	为进一步做好2023年全区计划生育家庭奖励扶助工作，不断扩大奖励扶助工作的影响，对符合条件的对象完全纳入。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村部分计划生育家庭	奖扶对象841人
		质量指标		资金使用合规性	严格执行相关财政法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
		时效指标		经费支出及时性	每年7月份左右
		成本指标		农村计划生育家庭奖励标准	独女户1200元，双女、独男户960元
	效益指标	经济效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标		广泛宣传实行计划生育家庭奖励扶助政策的目的、意义、内容	影响明显
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		提高对农村部分计划生育家庭服务能力	逐年提高
	满意度指标	满意度指标		计划生育家庭奖励满意度	≥90%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区卫生健康委部门24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4407.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映6项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算一致。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫生健康委单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区卫生健康委2023年部门项目绩效目标表

2023年部门预算公开表.xls卫健委部门项目支出绩效目标申报表.rar