蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导。

（三）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务

（一）完善妇幼健康服务体系建设，进一步优化婚前、孕前、孕期、产时、产后、儿童等各时期的服务流程。

（二）整合妇女保健、孕产期保健、儿童保健和计划生育服务等项目的服务内容、途径和方式，打造系统、规范的妇幼健康一站式服务。

（三）落实农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。加强组织领导、人员培训、宣传动员和项目督导，完善信息报告制度，规范管理项目工作。

（四）继续实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，加强助产机构和社区服务中心医护人员的培训，积极开展孕产妇检测与咨询服务，强化母婴传播干预服务。

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位2023年收支总预算277.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入预算277.54万元，其中，本年收入277.54万元，上年结转结余0万元。（一）本年收入277.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入277.54万元，占100%，比2022年预算增加181.12万元，增长187.84%，原因主要是2022年开始湖滨社区（东）划入龙子湖区，以及儿保妇保服务券兑换金额上调，导致基本公共卫生支出增加；补缴单位用房两年房租；新增婚检孕优门诊房租费和物业费预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

本单位2023年度支出预算277.54万元，比2022年预算增加181.12万元，增长187.84%，原因主要是2022年开始湖滨社区（东）划入龙子湖区，以及儿保妇保服务券兑换金额上调，导致基本公共卫生支出增加；补缴单位用房两年房租；新增婚检孕优门诊房租费和物业费预算。

其中，基本支出安排169.54万元，占支出预算61.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108万元，占支出预算38.91%，主要用于民生工程项目：婚检和产前筛查、和单位用房以及婚检孕优门诊房租和物业费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023年财政拨款收支预算277.54万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入277.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入277.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.04万元，占14.43%；卫生健康支出217.57万元，占78.39%；住房保障支出19.93万元，占7.18%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出277.54万元，比2022年预算增加181.12万元，增长187.84%，原因主要是2022年开始湖滨社区（东）划入龙子湖区，以及儿保妇保服务券兑换金额上调，导致基本公共卫生支出增加；补缴单位用房两年房租；新增婚检孕优门诊房租费和物业费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.04万元，占14.43%；卫生健康支出217.57万元，占78.39%；住房保障支出19.93万元，占7.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排23.46万元，比2022年预算增加23.43万元，增加781%，主要原因是退休人员新增基础绩效奖。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排11.05万元，比2022年预算增加4.92万元，增幅80.26%，主要原因为新调入一人。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排5.53万元，为新增项目。主要原因为2022年起职业年金增加财政承担部分。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排8.47万元，比2022年预算增加3.42万元，减少67.72%，主要原因是医疗保险财政承担部分和个人承担部分比例有所调整。

5、“卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）” 2023年预算安排209.11万元，比2022年预算增加141.41万元，增长208.88%，主要原因是2022年开始湖滨社区（东）划入龙子湖区，以及儿保妇保服务券兑换金额上调，导致基本公共卫生支出增加；补缴单位用房两年房租；新增婚检孕优门诊房租费和物业费预算。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排9.5万元，与2022年预算相比无变动。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排10.43万元，比2022年预算增加2.43万元，增幅30.38%，主要原因是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

 本单位2023年度一般公共预算基本支出169.54万元，其中，人员经费169.54万元，公用经费0万元。

（一）人员经费169.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

妇幼保健计划生育服务中心2023年度共安排项目支出108万元，比2022年预算增加80.2万元，增长288.49%，增长原因主要是2022年开始湖滨社区（东）划入龙子湖区，以及儿保妇保服务券兑换金额上调，导致基本公共卫生支出增加；补缴单位用房两年房租；新增婚检孕优门诊房租费和物业费预算。主要包括：本年财政拨款安排108万元（其中，一般公共预算拨款安排108万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.免费婚前检查项目。

（1）项目概述。婚前医学健康检查是生育全程服务的重要内容，是减少出生缺陷发生率的一项重要民生工程措施。本单位2023年安排免费婚前检查项目支出为7万元。

（2）立项依据。免费婚前检查室是民生工程和基本医疗卫生与健康促进法》《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019-2030年）》要求项目。根据《蚌埠市2023年33项民生工程实施方案（运行方案）》的通知（蚌民生办〔2023〕8号）、《蚌埠市2023年33项民生工程资金管理办法》的通知（蚌民生办〔2023〕9号）文件精神。

（3）实施主体。龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。为辖区登记结婚的夫妇免费提供婚前医学检查。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算7万元，主要用于婚前检查人头费等。

（7）绩效目标。

①年度目标

完成2023年婚检任务1090人、2023年婚检率达90%以上。

②效益指标

预防出生缺陷防治，减少先天性残疾人的发生，提高出生人口素质，有利于社会发展及社会兴旺。

③满意度指标

婚检对象满意度大于等于100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）绩效目标设置情况。

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2023]10号）要求，蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款108万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算表

附件：龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位项目绩效目标表

2023年妇计中心单位预算公开表.xls妇计中心项目公开.rar