蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心概况
一、主要职责
完善妇幼健康服务体系建设，进一步优化婚前、孕前、孕期、产时、产后、儿童等各时期的服务流程。
整合妇女保健、孕产期保健、儿童保健和计划生育服务等项目的服务内容、途径和方式，打造系统、规范的妇幼健康一站式服务。
落实农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。加强组织领导、人员培训、宣传动员和项目督导，完善信息报告制度，规范管理项目工作。
继续实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，加强助产机构和社区服务中心医护人员的培训，积极开展孕产妇检测与咨询服务，强化母婴传播干预服务。
二、单位决算构成
蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区妇幼保健站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
263.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
23.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
215.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
263.89 |
本年支出合计 |
58 |
263.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
263.89 |
总计 |
62 |
263.89 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.47 |
15.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
215.89 |
215.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
211.13 |
211.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
130.38 |
130.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区妇幼保健站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
263.89 |
263.70 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.47 |
15.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
215.89 |
215.70 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
211.13 |
210.94 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
130.38 |
130.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区妇幼保健站 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
263.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
215.89 |
215.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
263.89 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
263.89 |
总计 |
58 |
263.89 |
263.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区妇幼保健站 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
263.89 |
263.70 |
0.19 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.47 |
15.47 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
215.89 |
215.70 |
0.19 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
211.13 |
210.94 |
0.19 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
130.38 |
130.38 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
80.38 |
302 |
商品和服务支出 |
135.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23.18 |
30201 |
办公费 |
0.49 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.48 |
30202 |
印刷费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.70 |
30205 |
水费 |
0.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.88 |
30206 |
电费 |
1.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.56 |
30207 |
邮电费 |
0.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.77 |
30209 |
物业管理费 |
3.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.10 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.69 |
30227 |
委托业务费 |
102.15 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
47.21 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
128.58 |
公用经费合计 |
135.12 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：龙子湖区妇计中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：龙子湖区妇计中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计263.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计263.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加39.14万元，增长17.41%，主要原因：一、基本公共卫生服务兑换标准提高；二、发放基础绩效金，在职人员公积金和提租补贴缴存基数增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计263.89万元，其中：财政拨款收入263.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计263.89万元，其中：基本支出263.7万元，占99.93%；项目支出0.19万元，占0.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计263.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计263.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.14万元，增长17.41%，主要原因：一、基本公共卫生服务兑换标准提高；二、发放基础绩效金，在职人员公积金和提租补贴缴存基数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出263.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.14万元，增长17.41%。主要原因：一、基本公共卫生服务兑换标准提高；二、发放基础绩效金，在职人员公积金和提租补贴缴存基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出263.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.91万元，占9.06%；卫生健康（类）支出215.89万元，占81.81%；城乡社区（类）支出7.55万元，占2.86%；住房保障（类）支出16.53万元，占6.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.42万元，支出决算为263.89万元，完成年初预算的274%。决算数大于预算数的主要原因:省级和中央基本公卫拨款都在2022年年中，而预算是2021年做的，预算只包含职工工资以及社保公积金等项目。其中:基本支出263.7万元，占99.93%；项目支出0.19万元，占0.07%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的51567%，决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员基础绩效奖金从工资系统发放。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的95.92%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政承担部分在职职工职业年金。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为67.7万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于预算数的主要原因是2022年开展多项宣传活动。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.38万元，决算数大于预算数的主要原因是省级和中央基本公卫拨款都在2022年年中，且2021年下半年和2022年上半年妇幼基本公卫服务项目兑换经费工作于2022年开展，此笔经费于2022年支出。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是叶酸经费于2022年年中下拨，因此没有做在预算里。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。
8.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2021年奖励性支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有一员工离职。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有一员工离职。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出263.89万元，其中：人员经费128.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费135.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度龙子湖区妇计中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度龙子湖区妇计中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，龙子湖区妇计中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区妇计中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区妇计中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金27.8万元。从评价情况看，从评价情况看，婚检项目全年预算数7万元，执行数0.09万元，完成预算的0.0001%（因优先使用省级和市级婚检项目经费）；产前筛查项目全年预算数10万元，执行数3.95万元，完成预算的39.5%；目标考核奖项目全年预算数10.8万元，执行数8.4万元，完成预算的78%，2022年度妇计中心已完成区卫健委和市妇幼下达的各项任务，达到预期绩效目标。
龙子湖区妇计中心组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目年初预算合计27.8万元，执行数合计12.47万元，完成预算的44.86%。各项目执行情况较为满意，基本达到了申请时设定的绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“目标考核奖”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
目标考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为10.8万元，执行数为8.4万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是完成了区卫健委下达的任务；二是完成了市妇幼下达的任务。发现的主要问题及原因：未使用完全的原因是2022年有一在职人员离职，导致年初预算多做。下一步改进措施：规范预算填报，开源节流。
目标考核奖项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
目标考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
051-蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
实施单位 |
051005-蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.8 |
10.8 |
8.424 |
10 |
78.00% |
7.80 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.8 |
10.8 |
8.424 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成区卫健委和市妇幼下达的各项任务。 |
2022年本单位圆满完成区卫健委和市妇幼下达的各项任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
区卫健委和市妇幼下达的各项任务 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
支出及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本支出 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
完成妇保儿保各项任务，提高出生人口素质 |
逐步提高 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.80 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：单位三公经费公开
蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
蚌埠市龙子湖区妇计中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年蚌埠市龙子湖区妇计中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年蚌埠市龙子湖区妇计中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区妇计中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34030002000589号