蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度单位决算
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心概况
一、主要职责
承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测、管理和预防控制；儿童计划免疫和预防用生物制品管理；艾滋病预防控制并对其高危人群实施行为干预并进行初筛检测；承担结核病、寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治；提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；对食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生和公共卫生等进行卫生学监测和提供技术服务,对其从业人员开展预防性健康体检和卫生知识培训；开展卫生防病检测检验、进行卫生学评价，开展健康咨询、健康教育、健康促进活动；承担辖区的救灾防病应急处理；承担对乡镇级疾病预防控制机构的业务指导和管理，指导社区卫生服务和医院防保科开展防病工作，培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。
二、单位决算构成
龙子湖区疾控中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
534.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
423.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
36.02 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
534.28 |
本年支出合计 |
58 |
534.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
534.28 |
总计 |
62 |
534.28 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
534.28 |
534.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
423.65 |
423.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
409.52 |
409.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
180.34 |
180.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
534.28 |
534.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
423.65 |
423.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
409.52 |
409.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
180.34 |
180.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
534.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
423.65 |
423.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
534.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
534.28 |
534.28 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
534.28 |
总计 |
58 |
534.28 |
534.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
534.28 |
534.28 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.56 |
37.56 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
423.65 |
423.65 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
409.52 |
409.52 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
180.34 |
180.34 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.69 |
23.69 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
185.26 |
302 |
商品和服务支出 |
189.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
52.72 |
30201 |
办公费 |
12.52 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.53 |
30202 |
印刷费 |
12.93 |
310 |
资本性支出 |
0.69 |
|
30103 |
奖金 |
6.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.69 |
|
30107 |
绩效工资 |
39.08 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.84 |
30206 |
电费 |
2.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.42 |
30207 |
邮电费 |
3.28 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.10 |
30209 |
物业管理费 |
1.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.55 |
30211 |
差旅费 |
0.87 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
41.75 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.47 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
65.02 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
144.52 |
30229 |
福利费 |
18.97 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
344.35 |
公用经费合计 |
189.93 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计534.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计534.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少336.6万元，下降38.7%，主要原因：一是防疫应急经费支出减少；二是人员退休经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计534.28万元，其中：财政拨款收入534.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计534.28万元，其中：基本支出534.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计534.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计534.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少203.8万元，下降27.6%，主要原因：一是防疫应急经费支出减少；二是人员退休经费减少；三是门诊转入疫苗款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出534.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.8万元，下降27.6%。一是防疫应急经费支出减少；二是人员退休经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出534.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.56万元，占7.0%；卫生健康支出（类）支出423.65万元，占79.3%；城乡社区支出（类）支出36.02万元，占6.7%；住房保障（类）支出37.06万元，占6.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.18万元，支出决算为534.28万元，完成年初预算的266.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整，人员经费增加；二是增加中央及省级财政补助收入及基本公共卫生经费。其中:基本支出534.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的44300%，决算数大于预算数的主要原因是是退休人员增加，人员经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为144.08万元，支出决算为229.18万元，完成年初预算的159.06%，决算数大于预算数的主要原因增加中央及省级财政补助收入及基本公共卫生经费。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央及省级财政补助收入及基本公共卫生经费。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央及省级财政补助收入及基本公共卫生经费。
9．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.02万元，决算数大于预算数的主要原因是文明奖参照区政府相关文件执行。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的142.37%，决算数大于预算数的主要原因是参照区政府通知调整公积金基数。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于预算数的主要原因是参照区政府通知调整提租补贴基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出534.28万元，其中：人员经费344.35万元，主要包括:基本工资52.72万元、津贴补贴21.53万元、奖金6.63万元、绩效工资39.08万元、职工基本医疗保险缴费10.70万元、 机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职业年金缴费7.42万元、公务员医疗补助缴费2.10万元、其他社会保障缴费4.55万元、住房公积金23.69万元、退休费13.57万元、奖励金144.52万元；公用经费189.93万元，主要包括：办公费12.52万元、印刷费12.93万元、电费2.45万元、邮电费3.28万元、物业管理费1.28万元、差旅费0.87万元、维修（护）费3万元、专用材料费41.75万元、劳务费19.47万元、委托业务费65.02万元、福利费18.97万元、其他交通费用3.83万元、其他商品和服务支出3.77万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
龙子湖区疾病预防控制中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
龙子湖区疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，我单位为事业单位，按照财政部机关运行经费统计口径，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金207.69万元。从评价情况看，我单位项目实施完成情况较好，达到预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施完成情况较好，达到预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“2021年中央重大传染病防控经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2021年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况较好，增强重大传染病防控力度，降低重大传染病传播率；二是项目经费支出及时性。 发现的主要问题及原因：一是群众对于传染病传播途径知识缺乏；二是项目资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施：一是加大宣传的力度；二是加强专项资金使用计划的安排，完善绩效考核目标。
2021年中央重大传染病防控经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
051-蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
实施单位 |
051004-蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
19 |
19 |
19 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
19 |
19 |
19 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2021年中央重大传染病防控经费 |
完成重大传染病防治项目 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
≥99% |
99 |
30 |
30 |
|
|||
|
质量指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
资金使用合规性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
经费支出及时性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
逐年提高 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
2021年中央重大传染病防控经费 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
0 |
0 |
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因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
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其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2022年蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2022年蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
]蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心-目标考核奖项目自评.xls
皖公网安备 34030002000589号