蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及疫情防控经费项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。
(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。
(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。
(十一)指导区计划生育协会的业务工作。
(十二)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
(十三)职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十四）有关职责分工。1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实上级关于应对人口老龄化、医养结合政策措施,推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会会同区市场监督管理局实施全区食品安全风险监测工作。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化，说明原因。
纳入蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
龙子湖区卫生健康委员会本级 |
|
2 |
龙子湖区疾病预防控制中心 |
|
3 |
龙子湖区妇幼保健站 |
|
4 |
龙子湖区东风街道社区卫生服务中心 |
|
5 |
龙子湖区李楼乡卫生院（龙子湖区李楼乡防保站） |
第二部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,843.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
17.40 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
220.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6,319.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
145.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
141.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,843.51 |
本年支出合计 |
58 |
6,843.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.20 |
年末结转和结余 |
60 |
10.20 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,853.72 |
总计 |
62 |
6,853.72 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
6,843.51 |
6,843.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
131.85 |
131.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6,319.11 |
6,319.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.85 |
115.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
38.68 |
38.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.17 |
77.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
575.04 |
575.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
334.09 |
334.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
196.45 |
196.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4,573.13 |
4,573.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,727.62 |
1,727.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,535.58 |
2,535.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
992.25 |
992.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
992.25 |
992.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.89 |
45.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.39 |
145.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
145.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
145.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,843.51 |
1,446.05 |
5,397.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
131.85 |
131.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6,319.11 |
954.83 |
5,364.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.85 |
4.42 |
111.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
38.68 |
4.42 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.17 |
0.00 |
77.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
575.04 |
284.07 |
290.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
334.09 |
115.23 |
218.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
196.45 |
160.73 |
35.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
44.50 |
8.10 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4,573.13 |
620.45 |
3,952.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,727.62 |
310.71 |
1,416.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,535.58 |
0.00 |
2,535.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
992.25 |
0.00 |
992.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
992.25 |
0.00 |
992.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.89 |
45.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,843.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
6,319.11 |
6,319.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
145.39 |
145.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,843.51 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
10.20 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
10.20 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
6,843.51 |
6,843.51 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
6,853.72 |
总计 |
58 |
6,853.72 |
6,853.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,843.51 |
1,446.05 |
5,397.46 |
|||
|
205 |
教育支出 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
||
|
20502 |
普通教育 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
220.58 |
220.58 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
131.85 |
131.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.63 |
25.63 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6,319.11 |
954.83 |
5,364.28 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.85 |
4.42 |
111.43 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
38.68 |
4.42 |
34.26 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.17 |
0.00 |
77.17 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
575.04 |
284.07 |
290.97 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
334.09 |
115.23 |
218.86 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
196.45 |
160.73 |
35.72 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
44.50 |
8.10 |
36.40 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4,573.13 |
620.45 |
3,952.68 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
229.18 |
229.18 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,727.62 |
310.71 |
1,416.91 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,535.58 |
0.00 |
2,535.58 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
992.25 |
0.00 |
992.25 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
992.25 |
0.00 |
992.25 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.89 |
45.89 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
0.00 |
16.95 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
16.95 |
0.00 |
16.95 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
145.39 |
129.61 |
15.78 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
652.07 |
302 |
商品和服务支出 |
324.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
209.32 |
30201 |
办公费 |
13.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.18 |
30202 |
印刷费 |
13.37 |
310 |
资本性支出 |
0.69 |
|
30103 |
奖金 |
10.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.69 |
|
30107 |
绩效工资 |
157.10 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.02 |
30206 |
电费 |
4.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.63 |
30207 |
邮电费 |
3.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.03 |
30209 |
物业管理费 |
4.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.23 |
30211 |
差旅费 |
0.95 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
80.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
468.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
105.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
43.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
39.57 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.38 |
30227 |
委托业务费 |
167.17 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
352.06 |
30229 |
福利费 |
19.11 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.40 |
30239 |
其他交通费用 |
6.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
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30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
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30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
1,120.86 |
公用经费合计 |
325.19 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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第三部分 蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6853.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6853.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1798.66万元，增长35.7%，主要原因：疫情防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,843.51万元，其中：财政拨款收入6843.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6843.51万元，其中：基本支出1446.05万元，占21.1%；项目支出5397.46万元，占78.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6853.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6853.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2612.76万元，增长61.6%，主要原因：一是疫情防控经费增加；二是发放文明奖及带薪年休等奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6843.51万元，占本年支出的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2612.76万元，增长61.6%。一是疫情防控经费增加；二是发放文明奖及带薪年休等奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6843.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17.4万元，占0.3 %；社会保障和就业支出（类）支出220.58万元，占3.2%;卫生健康支出（类）支出6319.11万元，占92.3%；城乡社区支出（类）支出145.39万元，占2.1%；住房保障（类）支出141.03万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053.97万元，支出决算为6843.51万元，完成年初预算的333.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加疫情防控经费；二是增加各项中央省级补助资金。其中:基本支出1446.05万元，占21.1%；项目支出5397.46万元，占78.9%。具体情况如下：
1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健委发放2021年文明奖。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是退休工资社保等增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为131.85万元，完成年初预算的48833.3%，决算数大于预算数的主要原因是离退休年末慰问金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.25万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费有调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.63万元，决算数大于预算数的主要原因是各单位缴纳职业年金。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.24万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目精简支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为222万元，支出决算为334.09万元，完成年初预算的150.5%，决算数大于预算数的主要原因是除东风、治淮街道社区卫生服务中心发放工资、献血补助、标准化建设、奖励性绩效也列入该。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为150.82万元，支出决算为196.45万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算李楼乡卫生院当年工资支出有所增加。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.5万元，决算数大于预算数的主要原因是药品零差率补助人口数有所变动，及东风中心李楼乡卫生院奖励性绩效列入该项；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为114.08万元，支出决算为229.18万元，完成年初预算的200.9%，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心基本工资奖励性绩效增加，补发综治奖及基础性绩效；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为67.7万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是妇计中心基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等基本性支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为200万元，支出决算为1727.62万元，完成年初预算的863.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级中央及省级下拨的基本公共卫生服务经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助的补服叶酸项目经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为2535.58万元，完成年初预算的422.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年追加疫情防控经费预算；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为299.5万元，支出决算为992.25万元，完成年初预算的331.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级配套拨款奖励扶助及特别扶助、特扶提标经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的133.5%，决算数大于预算数的原因是保险有调整。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于预算数的主要原因是新增健康口腔项目支出。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.39万元，决算数大于预算数的主要原因是带薪年休、文明城市创建奖金支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.35万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的117.5%决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为44.35万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的137%决算数大于预算数的主要原因是调整当年提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1446.05万元，其中：人员经费1120.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、；公用经费325.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市龙子湖区卫生健康委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会机关运行经费支出0.05万元，比2021年减少392.64万元，下降100%，主要原因是2021年做决算时项目指出列入基本支出，故差异较大。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.18 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金1582.6万元。从评价情况看各项目执行情况较为满意，基本达到了申请时设定的绩效目标。较好完成各项工作，项目支出达到预期目标所有单位所有项目都有绩效自评，自评占预算总额100%。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出达到预期目标所有单位所有项目都有绩效自评，自评占预算总额100%。
组织对“疫情防控经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金2718.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好。
组织对“区妇计中心”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金27.8万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我委在2022年度部门决算中反映“疫情防控经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2718.58万元，执行数为2718.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是蚌埠市龙子湖区卫生健康委2022年度疫情防控经费项目在项目决策情况和项目产出、绩效自评内容准确、完整性、资金到位率情况方面得分较高，受群众满意度方面仍存在不足，下一步改进措施：一是细化预算测算，二是提高群众满意度。
疫情防控经费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
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附件： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
疫情防控经费 |
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主管部门 |
051-蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
实施单位 |
051001-蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
600 |
2718.577 |
2718.577 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
600 |
2718.577 |
2718.577 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。 |
做好常态化新冠肺炎疫情防控各项工作，确保我区防控形势整体可控，社会状况平稳有序。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标(50分) |
数量指标 |
隔离房间 |
23间*365天 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
宣传海报 |
每季度印发 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
两站及隔离点值班人员经费 |
每天15人 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
乡街疫情防控 |
7份 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
救护车运维 |
2辆 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
防护物资 |
20000套 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
核酸检测 |
24000份 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
防护到位、核酸检测及时，隔离做到单人单间 |
防止疫情传播 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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时效指标 |
资金支出及时性 |
经费支出及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
成本指标 |
疫情防控支出 |
600万元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会状况平稳有序 |
社会状况平稳有序 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
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|
可持续影响指标 |
持续做好常态化防控工作 |
持续做好常态化防控工作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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经济效益指标 |
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|
|
0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
提高服务质量，提升居民满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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（3）部门评价结果。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件一：蚌埠市龙子湖区卫生健康委员会2022年度项目支出绩效自评表.xls
皖公网安备 34030002000589号