蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区

东风街道社区卫生服务中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划，统筹规划和协调全区卫生资源的配置,落实全区区域卫生健康规划的实施。

(二)推进深化全区医药卫生体制改革。健全现代医院管理制度，按照上级部署组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的医疗服务。

(三)落实疾病预防控制规划、免疫规划。配合上级执行卫生应急工作，以应对全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)做好老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。

(六)负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)落实中心管辖内医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，落实医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)指导辖区卫生健康工作，做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(九)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等管理责任，协调中西医结合工作，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十一)职能转变。社区卫生服务中心应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、单位预算构成

龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年我中心基本公共卫生服务工作思路是：以提高我辖区健康水平为目标，突出抓好新型冠状病毒预防，引导居民不断增强自我防范意识，科学做好自我防护努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。

(一)基本医疗：

1、完善制度建设

进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力。大力推行“以服务居民为中心”的人性化服务新模式，提出“服务零距离，工作零投诉”的服务目标。积极推行即时服务、预约服务、上门服务。

2、做好职工培训

我中心为了提高各级各类卫生技术人员的业务素质和服务能力，规范我中心工作人员的医疗行为，提高医疗安全，对医务人员实行培训， 通过培训学习提高医务人员业务素质，使他们达到示范中心医务人员要求。

3、规范医疗处方

我中心按照上级要求，规范门诊处方，电子处方要按照要求填写，纸质处方字迹应当清楚，不得涂改。如有修改，必须在修改处签名及注明修改日期，处方一律用规范的中文或英文名称书写。各个科室和服务站不得自行编制药品缩写名或用代号。书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句，每张处方不得超过五种药品，另外医生要及时填写电子病历。

4、规范药房管理

根据上级的要求，对我社区卫生服务中心药品使用情况进行全面清查，规范药品使用，实施平台购药。规范基层医疗卫生机构收费管理，接受社会监督。

5、 医院感然管理

为加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，确保医疗安全和医务人员的职业健康，要求职工加强院感学习，减少医疗事故发生，如果发生不良事件，与绩效挂钩。

6、提高医疗质量

  认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，如首诊医师负责制度、查对制度、病历书写基本规范制度、传染管理制度等，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗安全隐患。确保老百姓安全。

（二）、公共卫生方面：

1、2024年公共卫生服务工作目标：

公共卫生服务项目是国家切实提高辖区居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。公共卫生具体工作计划如下：

1、健康档案

继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。规范建档率大于75%。

2、慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。利用随访宣传防病知识，做好资料汇总和信息上报。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。同时加大筛查重点人群，对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理。

3、健康教育工作

在原有的基础上，结合季节防病重点，每两月更换一次室外及室内健康教育宣传栏的内容；发放健康教育资料大于12种;上门进行个性化健康教育;定期针对老年人、慢性病患者、残疾人、特扶家庭、孕产妇、6岁以下儿童家长等不同人群举办的健康知识讲座;每个月根据卫生日开展一次健康咨询活动;循环播放音像资料不少于六种。

4、重点人群体检

我中心按照市和区卫计委的要求，对65岁以上的老年人、高血压、Ⅱ型糖尿病和重性精神疾病患者、残疾人、特扶家庭重点人群实施免费体检和有偿家庭医生体检服务，重点人群的体检率争取达到管理人员的90%以上。

5、预防接种及儿保。

按照上级要求规范接种新冠疫苗，加强免疫门诊，建立健全计免制度，规范计免接种操作，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，为我辖区儿童提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链远转管理、失效报损登记。根据上级疾控中心的要求，进行相关疫苗的强化和为重点地区的重大人群提供疫苗接种服务，有效预防和控制疫苗针对性的传染病。做好新生儿建卡、建证、入托学生验证。

6、产后访视工作

今年我中心要将提高访视比例，争取访视率达到90%

7、卫生应急处置

今年我中心进一步加强卫生应急培训和演练。通过多种形式对医务人员进行卫生应急管理、卫生应急预案、卫生应急知识及个人防护用品穿脱等有关知识和技能的培训和演练，熟悉报告、处置程序，提高卫生应急处置能力。

8、卫生监督管理

我辖区内为老旧辖区，辖区内浴池、网吧、理发店、旅社、医疗机构比较多，服务人员经常更换.正值蚌埠市创建文明城市，今年我中心监督任务重，压力大，为进一步规范公共场所的秩序，切实保障人民群众健康权益和生命安全。我中心将积极配合区卫计委对辖区实施卫生监督协管，对本辖区医疗、食品信息，“随时发现、随时报告”。

9、做好儿童口腔疾病综合干预

依据省卫计委、财政厅《关于印发2018年中央补助安徽省重大公共卫生项目扩大免疫规划等14个项目工作任务和资金安排的通知》(卫疾控秘(2018) 477号)。《安徽省2018年度全国儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》的文件精神和龙子湖区疾控中心工作部署，我中心将安排医务人员到辖区学校进行儿童口腔疾病综合干预。口腔检查和窝沟封闭由符合执业资质的口腔科医生筛选干预对象，对符合适应症的儿童进行窝沟封闭，具体操作步骤和消毒要求按照《窝沟封闭技术操作规范》执行。

10、提升中医药服务能力

以深化医药卫生体制改革为统领，发挥中医药在健康促进中的优势和作用，通过实施中医药健康干预，为居民免费提供公平、有效、安全、方便的基本公共卫生中医药服务，不断提高公共卫生服务均等化水平。

11、加强重症精神病人管理

加强重症精神病人管理工作，争取每位精神病人，年年享受体检和科学的用药指导。

12、传染病防治

（1）做好新冠疫情防控：加大新型冠状病毒预防知识的宣传，引导居民不断增强自我防范意识，科学做好自我防护。把每一项防控制度和措施都落到实处。

（2）传染病日做好活动：我们将利用传染病日，开展讲座、义诊等形式多样的活动，为传染病的预防起到促进作用。

13、家庭医生签约

对辖区65岁以上老年人、孕产妇、儿童、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者、慢阻肺患者、残疾人、计生特扶家庭作为签约重点对象提供有偿签约服务。

有偿签约率不低于5%，高血压、糖尿病有偿签约率不低于2%、1%。无偿签约可随到随签。签约后按照签约情况结合实际认真履约。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年收支总预算368.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年度收入预算368.1万元，其中，本年收入368.1万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入368.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入368.1万元，占100%，比2023年预算增加38.2万元，增长10.4%，增长原因主要是增加非税收入部分。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年度支出预算368.1万元，比2023年预算增加38.3万元，增长10.4%原因主要是增加非税收入部分；其中，基本支出安排368.1万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占 0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算368.1万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款368.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入368.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出156.0万元，占42.4%；卫生健康支出160.2万元，占43.5%；住房保障支出52.0万元，占14.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出368.1万元，比2023年一般公共预算增加38.3万元，增长10.4%，原因主要是增加非税收入部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出156.0万元，占42.4%；卫生健康支出160.2万元，占43.5%；住房保障支出52.0万元，占14.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排120.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖按年度增加部分。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”2024年预算23.8万元，比2023年预算减少0.8万元，降低3.4%，减少原因主要是2023年度有两名退休人员死亡，社保费减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排11.9万元，比2023年预算减少0.4万元，降低3.4%，减少原因主要是2023年在职转退休1人，职业年金减少。

4、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构”2024年预算安排138.8万元，比2023年预算增加32.8万元，增长30.9%，增长原因主要是增加非税收入用于支付聘用人员工资。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排21.4万元，比2023年预算减少0.6万元，降低2.6%，减少原因主要是2023年在职转退休1人，在职部分医疗保险减少。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排24.9万元，比2023年预算增加4.7万元，增长23.3%，增长原因主要是工资基数增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排27万元，比2023年预算增加2.5万元，增长10.3%，增长原因主要是工资基数增加。  

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算基本支出368.1万元，其中，人员经费368.1万元，公用经费0万元。

（一）人员经费368.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心单位2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区东风街道社区卫生服务中心

2024年度项目支出绩效目标

 

 

14单位预算公开表_2024-02-06.xls