蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年单位预算

 

 

 

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导。

（三）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完善妇幼健康服务体系建设，进一步优化婚前、孕前、孕期、产时、产后、儿童等各时期的服务流程。

（二）整合妇女保健、孕产期保健、儿童保健和计划生育服务等项目的服务内容、途径和方式，打造系统、规范的妇幼健康一站式服务。

（三）落实农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。加强组织领导、人员培训、宣传动员和项目督导，完善信息报告制度，规范管理项目工作。

（四）继续实施预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作，加强助产机构和社区服务中心医护人员的培训，积极开展孕产妇检测与咨询服务，强化母婴传播干预服务。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市妇计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市妇计中心2024年收支总预算195.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市妇计中心2024年收入预算195.0万元，其中，本年收入195.0万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入195.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入195.0万元，占100%，比2023年预算减少82.5万元，下降29.7%，原因主要是2023年一次性付清本中心拖欠的4年房租，2024年只需支付1年房租。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年度支出预算195.0万元，比2023年预算减少82.5万元，下降29.7%，原因主要是2023年一次性付清本中心拖欠的4年房租，2024年只需支付1年房租；其中，基本支出安排146.0万元，占74.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49.0万元，占 25.1%，主要用于用于民生工程项目：婚检和产前筛查、和单位用房以及婚检孕优门诊房租和物业费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算195.0万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款195.0万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入195.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.0万元，占20.5%；卫生健康支出135.2万元，占69.3%；住房保障支出19.8万元，占10.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

本单位2024年一般公共预算支出195.0万元，比2023年一般公共预算减少82.5万元，下降29.7%，原因主要是2023年一次性付清本中心拖欠的4年房租，2024年只需支付1年房租。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.0万元，占20.5%；卫生健康支出135.2万元，占69.3%；住房保障支出19.8万元，占10.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排23.5万元，与2022年预算相比无变化。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排11.0万元，与2023年预算相比无变化。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排5.5万元，与2023年预算相比无变化。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排8.5万元，与2023年预算相比无变化。

5、“卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）” 2024年预算安排126.8万元，比2023年预算减少82.5万元，减少39.4%，主要原因是2023年一次性付清本中心拖欠的4年房租，2024年只需支付1年房租。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排11.2万元，比2023年预算增加1.7万元，增加17.7%。主要原因是住房公积金基数上调。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排8.6万元，比2023年预算减少1.8万元，减少17.5%，主要原因是2023年提租补贴有补发部分。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年度一般公共预算基本支出146.0万元，其中，人员经费146.0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费146.0万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年预算共安排项目支出49.0万元，比2023年预算减少59.0万元，下降54.6%，下降原因主要是2023年一次性付清本中心拖欠的4年房租，2024年只需支付1年房租。主要包括：本年财政拨款安排49.0万元（其中，一般公共预算拨款安排49.0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区妇计中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.免费婚前检查项目。

（1）项目概述。婚前医学健康检查是生育全程服务的重要内容，是减少出生缺陷发生率的一项重要民生工程措施。本单位2024年安排免费婚前检查项目支出为6万元。

（2）立项依据。免费婚前检查室是民生工程和基本医疗卫生与健康促进法》《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019-2030年）》要求项目。根据《蚌埠市2023年33项民生工程实施方案（运行方案）》的通知（蚌民生办〔2023〕8号）、《蚌埠市2023年33项民生工程资金管理办法》的通知（蚌民生办〔2023〕9号）文件精神。

（3）实施主体。龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。为辖区登记结婚的夫妇免费提供婚前医学检查。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算6万元，主要用于婚前检查人头费等。

（7）绩效目标。

①年度目标

完成2024年婚检任务1090人、2024年婚检率达90%以上。

②效益指标

预防出生缺陷防治，减少先天性残疾人的发生，提高出生人口素质，有利于社会发展及社会兴旺。

③满意度指标

婚检对象满意度大于等于100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，龙子湖区妇计中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年单位预算表

附件：龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

龙子湖区妇幼保健计划生育服务中心2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

2024妇计中心单位预算公开表_2024-02-04.xls