蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算

蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；拟定全区统一的基本统计制度和标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值。

（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为区委、区人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试和职务评审工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（八）区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

 

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

收入决算表

 

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计99.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计99.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少15.29万元，下降13.3%，主要原因：一是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费后续支出内容减少：二是统计基层建设培训经费支出内容减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计99.8万元，其中：财政拨款收入99.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计99.8万元，其中：基本支出99.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计99.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计99.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.29万元，下降13.3%，主要原因：一是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费后续支出内容减少：二是统计基层建设培训经费支出内容减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.8万元，占本年支出的84.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.29万元，下降13.3%，主要原因：一是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费后续支出内容减少：二是统计基层建设培训经费支出内容减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.24万元，占84.4%;城乡社区支出（类）支出15.57万元，占15.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.12万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的99.7%。其中:基本支出99.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.12万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因是2022年城乡住户一体化项目还在进行中，该预算未能全部使用。

2.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.57万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出及带薪年休假资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出99.8万元，其中：人员经费37.37万元，主要包括:其他工资福利支出、奖励金；公用经费62.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年蚌埠市龙子湖区统计局无政府性基金收入和支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区统计局机关运行经费支出62.43万元，比2021年减少22.7万元，下降26.6%，主要原因是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费支出内容减少，以及统计基层建设培训经费支出内容减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金48.52万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对“城乡住户一体化调查经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金28万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历届全会指示精神，较好地完成“三定“方案赋予统计局的工作职责，统计工作职能作用得到充分发挥。2022年龙子湖区统计局部门年度核心工作任务完成情况良好。一是强化思想认识，全面完成国家统计督察整改任务。加强组织领导，我区及时成立以区委区政府主要负责同志为组长的整改工作领导小组，制定整改方案，建立整改台账，逐项明确责任领导、责任单位、整改时限、整改措施，全面完成整改任务。二是进一步夯实统计基层基础。举办首席统计员培训会议，强化基层人员配备，完成乡镇（街道）首席统计员换届工作，提高基层统计人员政治待遇和生活待遇。三是做好统计信息服务，及时组织发布月度、季度经济统计信息，每年召开全区经济运行情况新闻发布会，全面及时对外提供方便、快捷的统计信息和数据资料。四是加强统计监测评价。开展县区领导班子和领导干部综合考核第三方评价、安全感满意度调查等多次统计监测评价，客观反映重点工作部署实施情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

统计局在2022年度部门决算中反映“城乡住户一体化调查经费”1个项目绩效自评结果。

“城乡住户一体化调查经费”项目绩效自评综述：“城乡住户一体化调查经费”项目预算执行率95.06%，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理明确，绩效目标基本完成。经济效益和社会效益明显，可持续影响深远，服务对象满意度高。评价评分为100分，评价结果为优。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展，推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用；二是提高财政资金使用效益、保障公共资金安全；三是推动健全政府预算体系，维护社保基金安全，促进基金保值增值，完善基金管理体制和运营机制。控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患，注重反映重点领域风险隐患，维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。

发现的主要问题及原因：一是经济效益指标设置未细化、量化。二是绩效评价资料基本符合评价要求，自评报告内容简单。

下一步改进措施：一是补充经济效益指标设置细化量化，如设置反映审计查出问题挽回损失金额指标的经济效益指标。二是按财政局的相关文件要求编写自评报告。

“城乡住户一体化调查经费”项目绩效自评综述：“城乡住户一体化调查经费”项目预算执行率100%，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本合理明确，绩效目标基本完成。经济效益和社会效益明显，可持续影响深远，服务对象满意度高。评价评分为100分，评价结果为优。

 

 

 

 

 

 

 

（3）部门评价结果。

《2022年度城乡住户一体化调查项目绩效评价报告》见“附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 龙子湖区统计局项目绩效评价报告（城乡住户一体化调查项目）.docx