蚌埠市龙子湖区统计局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；拟定全区统一的基本统计制度和标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值。

（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为区委、区人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试和职务评审工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区统计局	行政单位

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区统计局2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）办公室。负责文秘、机要、档案、政务信息、会务等机关日常运转工作；协调机关政务工作，承担安全、后勤保障和外事接待工作;承办局领导交办的其他事项。

（二）综合科。负责全区综合统计工作。对全区国民经济和社会发展运行情况搜集、整理、加工，发布年度统计公报；建立全区综合统计数据库；提出重大综合性宏观经济分析报告，分析论证并提出调控咨询建议；定期编辑国民经济和社会发展综合统计资料，对宏观经济指标进行检查和评估；及时向区委、区政府反馈经济、社会运行情况的统计信息，定期筹备有关资料的发布；负责国民经济核算工作；负责地区生产总值核算、资产负债核算、民营经济核算、科技统计、服务业统计工作；配合做好统计执法检查工作。

（三）工业科。承担全区规模以上工业统计工作； 负责规模以下工业抽样调查、小微企业调查及其他临时性调查工作；做好工业科技定期及临时性统计工作。

（四）房地产、建筑业投资科。负责组织实施房地产、建筑业、固定资产投资统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况和城市建设、公用事业等统计数据；利用有关调查统计数据对房地产和建筑业景气状况进行监测；开展固定资产投资、重大建设项目和房地产市场的统计与监测；配合其他部门抓好项目统计工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；通过工作实践提出对房地产、建筑业、固定资产投资统计方法制度以及数据评估方案的意见建议；进行统计分析。

（五）贸外、农业科。负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况及农林牧渔业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供进出口贸易、外商投资、旅游、农业等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区贸外、农业统计基础工作；进行统计分析。

（六）服务业科。组织协调和实施服务业、社会科技文化、三新（新产业、新业态、新商业模式）等方面的统计、调查以及收集、整理和提供统计数据；负责规模以上服务业统计及服务业集聚区统计调查；负责交通运输邮电业统计和交通运输能源消费统计调查；负责信息化和电子商务统计调查；负责科技、高新技术产业、企业创新统计调查；负责文化产业统计调查；负责科技进步统计监测；负责妇女儿童发展纲要统计监测；负责教育、卫生、体育、计划生育、社会福利等社会统计调查；组织协调“三新”专项统计调查，监测和反映全市“三新”发展情况；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织协调统计基层基础建设，指导基层统计工作；进行统计分析。

（七）劳资、人口科。负责组织实施国家部署的全国人口普查工作；组织实施人口和就业统计调查、城镇单位、私营单位劳动报酬统计调查、社会保障统计和群众安全感调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区人口和就业统计基础工作；进行统计分析。

（八）计算机站。负责网站及网络、软硬件维护工作；负责信息发布管理工作；负责企业一套表平台账号管理等日常运行维护，以及大型普查的数据处理、资料开发任务；负责统计网络信息安全等相关工作。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。统计局2022年收支总预算79.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

 

二、关于2022年收入预算情况说明

统计局2022年度收入预算79.68万元，其中，本年收入79.68万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入79.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入79.68万元，占100%，比2021年预算减少70.79万元，下降47.05%，原因主要是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费后续支出内容减少，以及统计基层建设培训经费支出内容减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

龙子湖区统计局2022年度支出预算79.68万元，比2021年预算减少70.79万元，下降47.05%，原因主要是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费后续支出内容减少；其中，基本支出安排18.68万元，占23.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出61万元，占 76.56%，主要用于保障机构日常运转和完成日常工作任务、城乡住户一体化调查、全国第七次人口普查工作收尾、统计基层建设培训。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区统计局2022年财政拨款收支预算79.68万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入79.68万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入79.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务79.68万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区统计局2022年一般公共预算拨款79.68万元，比2021年预算拨款减少70.79万元，下降47.05%，下降原因主要是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费支出内容减少，以及统计基层建设培训经费支出内容减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出79.68万元，占100%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）统计信息服务（款）行政运行（项）”2022年预算安排79.68万元，比2021年预算减少70.79万元，下降47.05%，下降原因主要是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费支出内容减少，以及统计基层建设培训经费支出内容减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2022年度一般公共预算基本支出18.68万元，其中，人员经费16.28万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费16.28万元，全部为其他工资福利支出。

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费1.8万元、公务接待费0.6万元。

七、关于2022年项目支出情况说明

统计局2022年度共安排项目支出61万元，比2021年预算减少75万元，下降55.15%，下降原因主要是项目支出政府性项目中第七次人口普查经费支出内容减少，以及统计基层建设培训经费支出内容减少。主要包括：本年财政拨款安排61万元（其中，一般公共预算拨款安排61万元），财政拨款结转结余安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

龙子湖区统计局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区统计局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区统计局2022年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少1.2万元，下降33.33%。下降主要原因是部门人员变动。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“城乡住户一体化调查”项目

（1）项目概述。城乡住户调查，是以城市、乡村住户为调查对象的一种社会经济调查活动。通过科学的抽样调查方法，从全部城镇住户中选择一定数量的代表性住户，并对抽中的城市住户家庭开展经常性的调查，搜集其家庭人口、住房条件、就业、收入、消费、储蓄和手存现金等方面的基础资料，并利用这些基础资料进行科学推算，加工整理成全面系统的城镇住户收入、支出等方面的统计数据。

1.了解城市居民家庭人口、就业、收入、支出、消费、手存现金、商品需求、家庭主要耐用品拥有量和住房等变化情况，为国家和各级地方政府研究制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据。
　　2.满足国民经济核算体系要求，作为计算国民生产总值的依据，为确定居民消费价格指数提供各类商品及服务项目的权数，开展一系列有价值的研究活动，如国民收入分配比例、城市居民收入水平、收入差距、消费结构、消费心理、营养水平、贫困状况等。
　　3.协助国家和各级政府及时掌握城市居民家庭生活情况，收入水平及其变化情况，为解决居民生活中的困难，改善居民生活，调节收入分配机制提供依据。
　　4.研究居民最低生活费用标准及困难户消费情况，为制定最低生活标准服务。
　　5.研究居民储蓄借贷和手存现金情况，为研究购买力和调整金融政策提供依据。

（2）立项依据。

全国城乡住户调查一体化改革总体方案。

（3）实施主体。

龙子湖区统计局。

（4）实施方案。

纸质记账户每月发放140元补助，电子记账户每月发放190元补助，辅调员每月发放400元记账补助。

（5）实施周期。

以一年为周期，每年进行一轮。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排84万元，其中，2022年安排28万元，2023年安排28万元，2024年安排28万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算28万元，主要用于城乡住户一体化费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			城乡住户一体化调查经费
主管部门			统计局		实施单位		统计局
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	84	年度资金总额：		28
			其中：财政拨款	84	其中：财政拨款		28
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。  目标2：推进基层工作，促进数据质量不断提升。  目标3：开发资料信息，发挥统计信息资源优势。				目标1：为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。  目标2：推进基层工作，促进数据质量不断提升。  目标3：开发资料信息，发挥统计信息资源优势。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	抽取样本户数量	100户	数量指标	抽取样本户数量	100户
			指标2：
			……			……
		质量指标	账页完成率	100%	质量指标	账页完成率	100%
			电子记账率	80%		电子记账率	80%
			……			……
		时效指标	完成调查数据上报及时性	每天	时效指标	完成调查数据上报及时性	每天
		成本指标	项目总成本	3年每年28万元共计84万元	成本指标	项目总成本	28万元
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	对监测居民收支和生活状况，为省委省政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高	经济效益 指标	对监测居民收支和生活状况，为省委省政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		社会效益 指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高	社会效益 指标	对促进居民增收的可持续影响程度	较高
		生态效益 指标			生态效益 指标
		可持续影响 指标			可持续影响 指标
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达到95%以上	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	群众满意度达到95%以上
			……			……
		……			……

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区统计局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款61万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区统计局共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区统计局2022年部门预算表

统计局2022年部门预算公开表_2022-01-28.xls