蚌埠市龙子湖区统计局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；拟定全区统一的基本统计制度和标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值。

（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为区委、区人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试和职务评审工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区统计局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）办公室。负责文秘、机要、档案、政务信息、会务等机关日常运转工作；协调机关政务工作，承担安全、后勤保障和外事接待工作;承办局领导交办的其他事项。

（二））综合科。负责全区综合统计工作。对全区国民经济和社会发展运行情况搜集、整理、加工，发布年度统计公报；建立全区综合统计数据库；提出重大综合性宏观经济分析报告，分析论证并提出调控咨询建议；定期编辑国民经济和社会发展综合统计资料，对宏观经济指标进行检查和评估；及时向区委、区政府反馈经济、社会运行情况的统计信息，定期筹备有关资料的发布；负责国民经济核算工作；负责地区生产总值核算、资产负债核算、民营经济核算、科技统计、服务业统计工作；配合做好统计执法检查工作。

（三）工业科。承担全区规模以上工业统计工作； 负责规模以下工业抽样调查、小微企业调查及其他临时性调查工作；做好工业科技定期及临时性统计工作。

（四）投资科。负责组织实施房地产、建筑业、固定资产投资统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供生产运行、经济效益、企业经营状况和城市建设、公用事业等统计数据；利用有关调查统计数据对房地产和建筑业景气状况进行监测；开展固定资产投资、重大建设项目和房地产市场的统计与监测；配合其他部门抓好项目统计工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；通过工作实践提出对房地产、建筑业、固定资产投资统计方法制度以及数据评估方案的意见建议；进行统计分析。

（五）贸外、农业科。负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况及农林牧渔业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供进出口贸易、外商投资、旅游、农业等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区贸外、农业统计基础工作；进行统计分析。

（六）服务业科。组织协调和实施服务业、社会科技文化、三新（新产业、新业态、新商业模式）等方面的统计、调查以及收集、整理和提供统计数据；负责规模以上服务业统计及服务业集聚区统计调查；负责交通运输邮电业统计和交通运输能源消费统计调查；负责信息化和电子商务统计调查；负责科技、高新技术产业、企业创新统计调查；负责文化产业统计调查；负责科技进步统计监测；负责妇女儿童发展纲要统计监测；负责教育、卫生、体育、计划生育、社会福利等社会统计调查；组织协调“三新”专项统计调查，监测和反映全市“三新”发展情况；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织协调统计基层基础建设，指导基层统计工作；进行统计分析。

（七）人社科。负责组织实施国家部署的全国人口普查工作；组织实施人口和就业统计调查、城镇单位、私营单位劳动报酬统计调查、社会保障统计和群众安全感调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区人口和就业统计基础工作；进行统计分析。

（八）计算机站。负责网站及网络、软硬件维护工作；负责信息发布管理工作；负责企业一套表平台账号管理等日常运行维护，以及大型普查的数据处理、资料开发任务；负责统计网络信息安全等相关工作。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区统计局2023年收支总预算140.40万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出仅包括一般公共服务支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区统计局2023年度收入预算140.40万元，其中，本年收入140.40万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入140.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入140.40万元，占100%，比2022年预算增加60.72万元，增长76.20%，原因主要是城乡住户一体化调查样本点扩大，需要补助记账户数量增加，样本轮换工作经费增加，第五次全国经济普查工作将于今年开始，经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区统计局2023年度支出预算140.40万元，比2022年预算增加60.72万元，增长76.20%，原因主要是城乡住户一体化调查样本点扩大，需要补助记账户数量增加，样本轮换工作经费增加，第五次全国经济普查工作将于今年开始，经费增加；其中，基本支出安排18.28万元，占13.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出122.12万元，占86.98%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区统计局2023年财政拨款收支预算140.40万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款140.40万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入140.40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出140.40万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区统计局2023年一般公共预算支出140.40万元，比2022年一般公共预算增加60.72万元，增长76.20%，增长原因主要是城乡住户一体化调查样本点扩大，需要补助记账户数量增加，样本轮换工作经费增加，第五次全国经济普查工作将于今年开始，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出140.40万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排140.40万元，比2022年预算增加60.72万元，增长76.20%，增长原因主要是城乡住户一体化调查样本点扩大，需要补助记账户数量增加，样本轮换工作经费增加，第五次全国经济普查工作将于今年开始，经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区统计局2023年度一般公共预算基本支出18.28万元，其中，人员经费16.28万元，公用经费2.00万元。

（一）人员经费16.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区统计局2023年度共安排项目支出122.12万元，比2022年预算增加61.12万元，增长100.20%，增长原因主要是城乡住户一体化调查样本点扩大，需要补助记账户数量增加，样本轮换工作经费增加，第五次全国经济普查工作将于今年开始，经费增加。主要包括：本年财政拨款安排122.12万元（其中，一般公共预算拨款安排122.12万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡住户一体化调查”项目。

（1）项目概述。城乡住户调查，是以城市、乡村住户为调查对象的一种社会经济调查活动。通过科学的抽样调查方法，从全部城镇住户中选择一定数量的代表性住户，并对抽中的城市住户家庭开展经常性的调查，搜集其家庭人口、住房条件、就业、收入、消费、储蓄和手存现金等方面的基础资料，并利用这些基础资料进行科学推算，加工整理成全面系统的城镇住户收入、支出等方面的统计数据。

（2）立项依据。

全国城乡住户调查一体化改革总体方案。

（3）实施主体。

    蚌埠市龙子湖区统计局。

（4）起止时间。

2023年，项目期限为一年。

（5）项目内容。

①　了解城市居民家庭人口、就业、收入、支出、消费、手存现金、商品需求、家庭主要耐用品拥有量和住房等变化情况，为国家和各级地方政府研究制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据。

②　满足国民经济核算体系要求，作为计算国民生产总值的依据，为确定居民消费价格指数提供各类商品及服务项目的权数，开展一系列有价值的研究活动，如国民收入分配比例、城市居民收入水平、收入差距、消费结构、消费心理、营养水平、贫困状况等。

③　协助国家和各级政府及时掌握城市居民家庭生活情况，收入水平及其变化情况，为解决居民生活中的困难，改善居民生活，调节收入分配机制提供依据。

④　研究居民最低生活费用标准及困难户消费情况，为制定最低生活标准服务。

⑤　研究居民储蓄借贷和手存现金情况，为研究购买力和调整金融政策提供依据。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算69.12万元，主要用于城乡住户一体化费用等。

（7）绩效目标。

①　为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。

②　推进基层工作，促进数据质量不断提升。

③　开发资料信息，发挥统计信息资源优势。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			城乡住户一体化调查
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区统计局		实施单位	蚌埠市龙子湖区统计局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		69.12
			其中：财政拨款		69.12
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	目标1：为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。 目标2：推进基层工作，促进数据质量不断提升。 目标3：开发资料信息，发挥统计信息资源优势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：抽取样本户数量	160户
				指标2：辅调员数量	16名
		质量指标		指标1：基层调研完成率	=100%
				指标2：辅调员数量	=100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	5个工作日之内支付
		成本指标		指标1：城乡住户一体化调查项目总成本	69.12万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：对监测居民收支和生活状况，为省委省政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		社会效益指标		指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标		指标1：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众满意度	≥95%

 

2.“全国第五次经济普查人员物资经费”项目。

（1）项目概述。

全国第五次经济普查工作开展经费，用于经普工作开展后的物资采购、工作人员补助、第三方协助企业资料制作等。我区一共七个乡街，每个乡街预计经费4.00万元，2.00万元用于物资采购。

（2）立项依据。

国家和省文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区统计局。

（3）起止时间。

2023年度，项目期限为1年。

（5）项目内容。

全国第五次经济普查工作开展经费，用于经普工作开展后的物资采购、工作人员补助、第三方协助企业资料制作等。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算30.00万元，主要用于全国第五次经济普查人员物资经费等。

（7）绩效目标。

①　为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。

②　推进基层工作，促进数据质量不断提升。

③　开发资料信息，发挥统计信息资源优势。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			全国第五次经济普查人员物资经费
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区统计局		实施单位	蚌埠市龙子湖区统计局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：为区委区政府促进城乡统筹发展、制定民生、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。   目标2：推进基层工作，促进数据质量不断提升。   目标3：开发资料信息，发挥统计信息资源优势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：乡街数量	7个
		质量指标		指标1：基层调研完成率	=100%
				指标2：培训完成率	≥80%
		时效指标		指标1：完成调查数据上报及时性	每天
		成本指标		指标1：项目总成本	30.00万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标		指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标		指标1：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众满意度	≥95%

 

3.“统计基层基础建设培训”项目。

（1）项目概述。

统计基础基础建设经费，该项资金用于企业培训、基层统计机构建设、统计培训物资采购。

（2）立项依据。

国家和省文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区统计局。

（4）起止时间。

2023年度，项目期限为1年。

（5）项目内容。统计基础基础建设经费，该项资金用于企业培训、基层统计机构建设、统计培训物资采购。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算5.00万元，主要用于统计基层基础建设培训经费支出。

（7）绩效目标。

①　早动员、巧部署，推进统计基础规范化建设。

②　建规章、立机制，确保规范化工作不断延伸。

③　注实效、勤，积极巩固规范化建设成果。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			统计基层基础建设培训
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区统计局		实施单位	蚌埠市龙子湖区统计局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：早动员、巧部署，推进统计基础规范化建设。 目标2：建规章、立机制，确保规范化工作不断延伸。 目标3：注实效、勤，积极巩固规范化建设成果。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：培训场次	≥2场
		质量指标		指标1：培训出勤率	≥98%
				指标2：培训覆盖率	=100%
		时效指标		指标1：经费支出时效性	5日之内支付
		成本指标		指标1：项目总成本	5.00万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标		指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标		指标1：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众满意度	≥95%

 

4.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。

专项业务费用于统计局日常办公经费，维持统计局日常运转。

（2）立项依据。

国家和省文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。

蚌埠市龙子湖区统计局。

（4）起止时间。

2023年度，项目期限为一年。

（5）项目内容。

专项业务费用于统计局日常办公经费，维持统计局日常运转。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算18万元，主要用于统计局日常办公经费，维持统计局日常运转等。

（7）绩效目标。

①　强化队伍建设，提高队伍整体素质。

②　整顿管理企业名录，联系重点企业填报数据。

③　开发资料信息，发挥统计信息资源优势。

④　为区委区政府调查企业经营情况统筹发展、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			专项业务费
主管部门   及代码			蚌埠市龙子湖区统计局		实施单位	蚌埠市龙子湖区统计局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	目标1：强化队伍建设，提高队伍整体素质。 目标2：整顿管理企业名录，联系重点企业填报数据。 目标3：开发资料信息，发挥统计信息资源优势。 目标4：为区委区政府调查企业经营情况统筹发展、改善政策提供真实、可靠、有效的依据。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：部门人员	10人
		质量指标		指标1：基层调研完成率	=100%
		时效指标		指标1：是否根据申报情况拨付资金	是
		成本指标		指标1：预算控制率	=100%
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济运行，为省委省政府、社会各界决策提供依据的影响程度	较高
		社会效益指标		指标1：对提高政府统计公信力的可持续影响程度	较高
		生态效益指标		生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标		指标1：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，龙子湖区统计局4个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年部门预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款122.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映城乡住户一体化调查项目、全国第五次经济普查项目、统计基层基础建设培训等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

龙子湖区统计局2023年机关运行经费财政拨款预算2.00万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.40万元，下降16.67%。，下降主要原因是部门人员变动。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区统计局共有车辆0辆，其中其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

…………….

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件1：龙子湖区统计局2023年部门预算表

附件2：龙子湖区统计局2023年部门项目绩效目标表

附件1：龙子湖区统计局部门预算公开表_2023-02-06.xls

附件2：龙子湖区统计局2023年部门项目绩效目标表_2023-02-02.zip