龙子湖区市场监督管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

    龙子湖区市场监督管理局为区政府工作部门，统一承担区辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担区食品安全委员会、办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击传销办公室的日常工作。　　　　　　

新成立的区市场监管稽查大队，为区市场监督管理局直属机构，承担区市场监管稽查工作。新成立的市场监督管理所为区市场监督管理局派出机构，承担所辖区域内市场监管工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2015年度部门决算包括市场监督管理局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区市场监督管理局

 

三、蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计691.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计677.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加316.72元，增长84.6%，主要原因：一是增加工资；二是增加业务费。

（二）2015年度收入决算情况

本年收入合计666.16万元，其中：财政拨款收入560.30万元，占84.11%；其他收入105.86万元，占15.89%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计573.53万元，其中：基本支出573.53万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计560.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计560.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加214.07万元，增长64.3%，主要原因：一是增加工资；二是增加业务费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出560.3万元，占本年支出的97.6%。与2014年相比，财政拨款支出增加214.07万元，增长64.3%。主要原因：一是增加工资；二是增加业务费。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为458.1万元，支出决算为560.3万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加业务费。其中基本支出560.3万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务”2015年度决算406.43万元，比2014年增加160.41万元，增长68.9%，主要原因：一是增加工资；二是增加业务费。其中：“行政运行”决算406.43万元，主要用于在职人员工资、日常办公费、办公设备购置等支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算116.84万元，比2014年增加43.63万元，增长59.6%，主要原因增加退休人员工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算116.84万元，主要用于单位退休人员支出；

    3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算37.03万元，比2014年增加10.03万元，增长37.1%，主要原因：一是提高医保缴费基数；二是增加食品安全检查经费。其中：“重大公共卫生专项”决算2万元，主要用于食品安全专项整治工作支出；“行政单位医疗”决算28.13万元，主要用于为单位职工缴纳医保金；“食品安全事务”决算6.9万元，主要用于食品安全检查。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出560.03万元，其中人员经费490.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费70.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年，本部门没有政府性预算收入和支出。

 (八) 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区市场监督管理局机关运行经费70.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区市场监督管理局政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元，授予中小企业合同金额9万元,占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表