龙子湖区市场监督管理局2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区市场监督管理局2019年部门预算情况

 

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

    龙子湖区市场(食品药品)监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等监管工作，同时承担区食品安全委员会办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击传销办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成        

从预算单位构成看，龙子湖区市场监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区市场监督管理局	行政单位

 

三、2019年度主要工作

    2019年我局将继续着力加强市场监管，全力维护消费者合法权益，保障人民群众饮食、用药安全,为我区经济实现新的跨越贡献力量。

1、继续强化队伍建设，提高队伍整体素质。

2、继续抓好整顿和规范市场经济秩序工作。规范市场主体,查处不正当竞争行为；加强节日市场专项整治，打击假冒伪劣违法行为；保护驰名商标专用权；加大消费者权益保护力度。

3、确保人民群众食品安全。严格规范审批，严把许可准入关；开展各类食品安全专项整治工作；开展各类食品案件查处和投诉举报工作；创新食品安全监管工作。

4、继续做好工商质监相关工作。继续做好安徽名牌及质量奖等的培育、帮助企业创品牌、拓市场、增效益；加强监管，深入开展特种设备安全检查，有效遏制特种设备安全事故发生。

5、围绕中心，服务经济发展。一是为企业提供优质服务，进行跟踪回访，为企业排忧解难；二是积极引导个私经济快速发展；三是实施名牌战略，指导、帮助企业正确运用商标，争创著名、驰名商标；四是优化经济发展环境，进一步增强服务意识。

6、认真做好上级交办的各项即时性工作。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区市场监督管理局2019年收支总预算760.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年度收入预算760.83万元，其中，一般公共预算拨款收入760.83万元，比2018年预算减少103.23万元，下降11.9%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年度支出预算760.83万元，其中，一般公共预算拨款收入760.83万元，比2018年预算减少103.23万元，下降11.9%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放；其中，基本支出安排628.83万元，占支出预算82.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出132万元，占支出预算17.3%，主要用于专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年财政拨款收支预算760.83万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入760.83万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入760.83万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出636.3万元，占83.6%；社会保障和就业支出86.56万元，占11.4%；卫生健康支出37.97万元，占5%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区市场监督管理局2019年一般公共预算拨款760.83万元，比2018年预算拨款减少103.23万元，下降11.9%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出636.3万元，占83.6%；社会保障和就业支出86.56万元，占11.4%；卫生健康支出37.97万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）”2019年预算安排636.3万元，比2018年预算增加30.54万元，增长5%，增长原因主要是新增项目。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2019年预算安排9.66万元，比2018年预算减少144.61万元，下降93.7%，下降原因主要退休人员工资移交社保基金发放。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算安排66.91万元，比2018年预算增加0.84万元，增长1.3%，增长原因主要是缴费基数的增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2019年预算安排10万元，比2018年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要退休人员工资移交社保基金发放。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2019年预算安排37.97万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.03%，增长原因主要是配套资金的增加。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年度一般公共预算基本支出628.83万元，其中，工资福利支出541.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出77.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助9.66万元，主要包括：离休费等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区市场监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算77.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算减少5.64万元，下降6.8%。 下降的原因是我单位严格按照中央八项规定，控制压缩办公经费。

（二）政府采购情况。龙子湖区市场监督管理局2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区市场监督管理局2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区市场监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区市场监督管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区市场监督管理局2019年部门预算公开表