2018年龙子湖区市场监督管理局预算公开情况说明

2018年龙子湖区市场监督管理局预算公开情况说明

1. 部门概况

   （一）主要职能

   龙子湖区市场(食品药品)监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等监管工作，同时承担区食品安全委员会办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击传销办公室的日常工作。　　　　　　

   （二）下属单位

   龙子湖区市场监督管理局于2014年2月14日揭牌成立，编制63人，现共有在职干部职工58人。内设办公室、注册登记科（行政审批科）、市场监督管理科、食品安全监督科、药品和医疗器械管理科、质量技术监督科等6个科室。下设东风、治淮、延安、东升、解放、曹山、李楼7个市场监督管理所和1个市场监督稽查大队。

（三）年度主要工作

2018年我局将继续着力加强市场监管，全力维护消费者合法权益，保障人民群众饮食、用药安全,为我区经济实现新的跨越贡献力量。

1、继续强化队伍建设，提高队伍整体素质。

2、继续抓好整顿和规范市场经济秩序工作。规范市场主体,查处不正当竞争行为；加强节日市场专项整治，打击假冒伪劣违法行为；保护驰名商标专用权；加大消费者权益保护力度。

3、确保人民群众食品安全。严格规范审批，严把许可准入关；开展各类食品安全专项整治工作；开展各类食品案件查处和投诉举报工作；创新食品安全监管工作。

4、继续做好工商质监相关工作。继续做好安徽名牌及质量奖等的培育、帮助企业创品牌、拓市场、增效益；加强监管，深入开展特种设备安全检查，有效遏制特种设备安全事故发生。

5、围绕中心，服务经济发展。一是为企业提供优质服务，进行跟踪回访，为企业排忧解难；二是积极引导个私经济快速发展；三是实施名牌战略，指导、帮助企业正确运用商标，争创著名、驰名商标；四是优化经济发展环境，进一步增强服务意识。

6、认真做好上级交办的各项即时性工作。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市场监督管理局2018年收支总预算1728万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

市场监督管理局2018年度收入预算864.06 万元，其中一般公共预算拨款收入864.06 万元，比2017年预算增加159.21万元，增长22.6%,增长原因是工作开展需要，财政安排项目拨款增加。

2018年度支出预算864.06万元，比2017年预算增加159.21万元，增长22.6%,增长原因是工作开展需要，项目支出增加；其中基本支出安排739.06 万元，占比85.5%；项目支出 125 万元，占比14.5%； 

（二）财政拨款收支预算总体情况

市场监督管理局2018年度财政拨款收入预算864.06万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入864.06万元，财政拨款支出预算864.06万元，其中一般公共服务支出605.76万元、社会保障和就业支出220.34万元，医疗卫生与计划生育支出37.96万元。

（三）一般公共预算拨款情况

市场监督管理局2018年度一般公共预算拨款864.06万元，其中一般公共服务605.76万元，占比70.1%，社会保障和就业220.34万元，占比25.5%，医疗卫生与计划生育支出37.96万元，占比4.4%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排605.76万元，比2017年预算增加91.11万元，增长17.7%，增长原因主要是工作开展需要，其中:“行政运行”预算605.76万元，主要用于保障市场监督管理局正常运转的支出；

 2、“社会保障和就业”2018年预算安排220.34万元，比2017年预算增加70.86万元，增长47.4%.增长原因主要是工作开展需要.

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排37.96万元，比2017年预算减少2.76万元，下降6.8%。原因主要是人员减少。

（四）一般公共预算基本支出情况

市场监督管理局2018年度一般公共预算基本支出739.06万元，其中，工资福利支出501.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.26万，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助154.27万元，主要包括：离休费等。

（五）政府性基金预算收支情况

市场监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

市场监督管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市场监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算739.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加274.41万元，增长59.1%。 

（二）政府采购情况。市场监督管理局2018年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）无，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。市场监督管理局2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，市场监督管理局项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1.项目概述。无

2.立项依据。无

3.实施主体。无

4.实施方案。无

5.实施周期。无

6.三年支出计划和年度预算安排

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无

（五）国有资产占用使用情况。市场监督管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释 

1、一般公共服务支出：反映政府用于政府机构运转的支出。

2、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：龙子湖区市场监督管理局2018年部门预算公开表