蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年08月

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分蚌埠市龙子湖区市场监督管理局概况

一、部门职责

龙子湖区市场监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担区食品安全委员会、办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击**办公室的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区市场监督管理局本级

 

 

第二部分蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

第三部分蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1427.35万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1427.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加444.36万元，增长45.2%，主要原因：一是2020年知识产权业务从经信委划归到市场局，知识产权奖励由市场局发放；二是对人员福利增加，新增加了人员生活补助；三是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1427.35万元，其中：财政拨款收入1355.11万元，占94.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.24万元，占5.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1427.35万元，其中：基本支出1185.74万元，占83.1%；项目支出241.61万元，占16.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1355.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1355.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加449.3万元，增长49.6%，主要原因：一是2020年知识产权业务从经信委划归到市场局，知识产权奖励由市场局发放；二是对人员福利增加，新增加了人员生活补助；三是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1355.11万元，占本年支出的94.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.3万元，增长49.6%。主要原因一是2020年知识产权业务从经信委划归到市场局，知识产权奖励由市场局发放；二是对人员福利增加，新增加了人员生活补助。；三是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1355.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.44万元，占59.7%;科学技术（类）支出241.61万元，占17.8%；社会保障和就业（类）支出120.90万元，占8.9%；卫生健康（类）支出49.65万元，占3.7%；城乡社区（类）支出134.51万元，占9.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.88万元，支出决算为1355.11万元，完成年初预算的185.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年知识产权业务从经信委划归到市场局，知识产权奖励由市场局发放；二是对人员福利增加，新增加了人员生活补助；三是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车。其中:基本支出1113.5万元，占82.2%；项目支出241.61万元，占17.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为622.63万元，支出决算为778.94万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因一是对人员福利增加，新增加了人员生活补助，二是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算大于预算的原因是年初功能科目调整。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为40万元，支出决算为241.61万元，完成年初预算的604.0%，决算数大于预算数的主要原因是根据市市场监督管理局文件要求，市级知识产权奖励由区级市场监督管理局统一发放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的506.6%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加，二是福利待遇的提高，新增加了提租补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.95万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员数减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0，支出决算为9.77万元，决算大于预算的原因是新增退休人员，应一次性缴纳单位承担的职业年金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，决算数小于预算数的主要原因是年初功能科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.14万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因一是在职人员减少，二是功能科目调整。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.51万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建奖励性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1113.5万元，其中：人员经费932.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费180.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局机关运行经费支出180.63万元，比2019年增加91.8万元，增长103.3%，主要原因一是省市场监督管理局统一采购配备1辆食品快速检测车；二是对辖区内农贸市场进行改造维修。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局政府采购支出总额49.6万元，其中：政府采购货物支出49.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（本年决算政府采购支出漏填，公开文本为单位实际政府采购情况，特此说明。）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金76.7万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，食品快速检测车已采购完毕并投入使用；知识产权奖励项目完成预期指标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，均完成了年度目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，均完成了年度目标任务。组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，从评价情况看，食品快速检测车已采购完毕并投入使用；知识产权奖励项目完成预期指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称

龙子湖区市场监督管理局

年度 主要 任务 完成 情况

任务名称

完成情况

全年预算数 （A，万元）

全年执行数 （B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：   财政拨款

其中：   财政拨款

专利奖励补助金

完成

40

40万

41.2

41.2万

10

1.03

持平

购买快速检测车

完成

36.7

36.7万

36.7

36.7万

10

1

持平

金额合计

76.7

76.7万

77.9

77.9万

-

年度 总体 目标 完成 情况

预期目标

实际完成情况

1、新增发明专利个数500个；                                                           2、商标发展指导数100个；                                                            3、马德里商标国际注册数1个；                                                          4、PCT专利申请数1个；                                                               5、购置县级食品快速检验车(基本功能型) 1辆

1、新增发明专利个数594个；                                        2、商标发展指导数144个；                        3、购置县级食品快速检验车(基本功能型) 1辆

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 （50分）

数量指标

新增发明专利个数

500

594

5

5

商标发展指导数

100

114

5

5

购置县级食品快速检验车(基本功能型)

1

1

5

5

质量指标

马德里商标国际注册数

1

0

5

0

加大扶持力度，提高企业积极性

PCT专利申请数

1

0

5

0

加大扶持力度，提高企业积极性

快速便捷

是

达成预期指标

5

5

经济实用兼顾基层需要

是

达成预期指标

5

5

时效指标

是否根据申报情况拨付奖励资金

是

达成预期指标

5

5

各项任务完成及时率

≥95%

达成预期指标

2.5

2.5

采购完成及时率

100%

达成预期指标

2.5

2.5

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

是

达成预期指标

2.5

2.5

预算控制率

100%

达成预期指标

2.5

2.5

效 益 指 标 （30分）

经济效益 指标

提高企业核心竞争力

提升

达成预期指标

5

5

提升企业抗风险能力

提高

达成预期指标

5

5

社会效益 指标

提高企业创新积极性

提高

达成预期指标

5

5

为保障食品安全提供技术支持

是

达成预期指标

5

5

生态效益 指标

是否对生态环境有不良影响

否

达成预期指标

4

4

可持续影响 指标

促进全市经济持续健康发展

持续影响

达成预期指标

3

3

提高食品快速检验效率

提高

达成预期指标

3

3

满意度 指标 （20分）

服务对象 满意度指标

企业服务满意度

≥90%

达成预期指标

10

10

群众投诉率

≦5%

达成预期指标

10

10

总分

100

90

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称

专利奖励补助金

主管部门

龙子湖区市场监督管理局

实施单位

龙子湖区市场监督管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

40

40

41.2

10

1.03

持平

其中：本年财政拨款

40

40

41.2

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、新增发明专利个数500个；                                        2、商标发展指导数100个；                                           3、马德里商标国际注册数1个；                                              4、PCT专利申请数1个

1、新增发明专利个数594个；                                        2、商标发展指导数144个；

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

新增发明专利个数

500

594

10

10

商标发展指导数

100

114

10

10

质量指标

马德里商标国际注册数

1

0

5

0

加大扶持力度，提高企业积极性

PCT专利申请数

1

0

5

0

加大扶持力度，提高企业积极性

时效指标

是否根据申报情况拨付奖励资金

是

是

5

5

各项任务完成及时率

≥95%

达成预期指标

5

5

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

是

达成预期指标

5

5

预算控制率

≤100%

达成预期指标

5

5

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

提高企业核心竞争力

提高

达成预期指标

10

5

提升企业抗风险能力

提升

达成预期指标

5

5

社会效益 指标

提高企业创新积极性

提高

达成预期指标

5

5

生态效益 指标

是否对生态环境有不良影响

否

达成预期指标

5

5

可持续影 响指标

促进全市经济持续健康发展

持续影响

达成预期指标

5

5

满意度指标 (20分)

服务对象 满意度指标

企业服务满意度

≥90%

达成预期指标

20

20

总分

100

90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称

购买快速检测车

主管部门

龙子湖区市场监督管理局

实施单位

龙子湖区市场监督管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

36.7

36.7

36.7

10

1

持平

其中：本年财政拨款

36.7

36.7

36.7

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

购置县级食品快速检验车(基本功能型) 1辆

购置县级食品快速检验车(基本功能型) 1辆

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

购置县级食品快速检验车(基本功能型)

1

达成预期指标

10

10

质量指标

快速便捷

是

达成预期指标

10

10

经济实用兼顾基层需要

是

达成预期指标

10

10

时效指标

采购完成及时率

100%

达成预期指标

10

10

成本指标

是否采取必要的成本控制措施

是

达成预期指标

5

5

预算控制率

100%

达成预期指标

5

5

效 益 指 标 (30分)

社会效益 指标

为保障食品安全提供技术支持

是

达成预期指标

10

10

生态效益 指标

是否对生态环境有不良影响

否

达成预期指标

10

10

可持续影 响指标

提高食品快速检验效率

提高

达成预期指标

10

10

满意度指标 (20分)

服务对象 满意度指标

群众投诉率

≦5%

达成预期指标

20

20

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2020年度蚌埠市龙子湖区市场监督管理局决算公开.XLS