蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局概况

一、主要职责

龙子湖区市场监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担区食品安全委员会、办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击**办公室的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算表

公开表格参考附件。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计923万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计923万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少504.35万元，下降35.3%，主要原因：一是企业知识产权奖补资金减少；二是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车已在2020年度完成；三是厉行节约，严格控制各项经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计923万元，其中：财政拨款收入923万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计923万元，其中：基本支出874.80万元，占94.8%；项目支出48.20万元，占5.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计923万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计923万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少504.35万元，下降35.3%，主要原因：一是企业知识产权奖补资金减少；二是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车已在2020年度完成；三是厉行节约，严格控制各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出923万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.11万元，下降31.9%。主要原因一是企业知识产权奖补资金减少；二是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车已在2020年度完成；三是厉行节约，严格控制各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出923万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.43万元，占54.8%;社会保障和就业（类）支出127.77万元，占13.8%；卫生健康（类）支出61.05万元，占6.6%；城乡社区（类）支出103.49万元，占11.2%;住房保障（类）支出125.26万元，占13.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.24万元，支出决算为923万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员及退休人员的增加；二是工资福利待遇的自然增长。其中:基本支出874.8万元，占94.8%；项目支出48.2万元，占5.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.16万元，支出决算为505.43万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因一是企业知识产权奖补资金减少；二是省市场局统一采购配备了1辆食品快速检车已在2020年度完成；三是厉行节约，严格控制各项经费开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的407.3%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及待遇的自然增长。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为57.18万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因是政策变化，新增加单位职业年金实帐缴纳。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6．卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目调整。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为93.43万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因一是公积金基数调整下降，二是在职人员减少。

9.住房保障（类）住房改革（款） 提租补贴（项）。年初预算为56.65万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因一是提租补贴基数调整下降，二是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出874.8万元，其中：人员经费722.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费152.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局机关运行经费支出152.23万元，比2020年减少28.4万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，严格控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局政府采购支出总额38.3万元，其中：政府采购货物支出38.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区市场监督管理局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的33.9%。从评价情况看，对专利奖励补助金已完成预期目标。

组织对“专利奖励补助金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金24.6万元。从评价情况看，对企业专利奖励补助金已达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出达到预期，全年目标任务圆满完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“专利奖励补助金”等1个项目绩效自评结果。

专利奖励补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为24.6万元，完成预算的61.5%。项目绩效目标完成情况：一是商标发展指导数637个、马德里商标国际注册数1个、PCT 专利申请数1个；二是提高企业创新积极性和核心竞争力，提升了企业抗风险能力，促进全市经济持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是总数超过预期指标，但新增高质量发明专利数未完成预期指标；二是由于疫情原因，高质量专利原有商标有流失，导致专利个数下降。下一步改进措施：在以后的工作中要加大扶持力度，提高企业创新积极性，提高创新质量，形成良性循环。

附件2
项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			专利奖励补助金
主管部门			龙子湖区市场监督管理局			实施单位	龙子湖区市场监督管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	40	40	24.6		10	0.615	未达
			其中：本年财政拨款	40	40	24.6		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：新增高价值发明专利数50件。  目标2：提高企业核心竞争力和抗风险能力。  目标3：促进全市经济持续健康发展。					目标1：新增高价值发明专利数50件。  目标2：提高企业核心竞争力和抗风险能力。  目标3：促进全市经济持续健康发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	新增高质量发明专利个数		50	0	10	0	疫情原因，高质量专利有流失。加大扶持力度，提高企业积极性
			商标发展指导数		550	637	10	10
		质量指标	马德里商标国际注册数		1	1	5	5
			PCT专利申请数		1	1	5	5
		时效指标	是否根据申报情况拨付奖励资金		是	是	5	5
			各项任务完成及时率		≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	是	5	5
			预算控制率		≤100%	≤100%	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提高企业核心竞争力		提高	提高	10	10
			提升企业抗风险能力		提升	提升	5	5
		社会效益 指标	提高企业创新积极性		提高	提高	5	5
		生态效益 指标	是否对生态环境有不良影响		否	否	5	5
		可持续影 响指标	促进全市经济持续健康发展		持续影响	持续影响	5	5
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	企业服务满意度		≥90%	≥90%	20	20
总分							100	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度专利奖励补助金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

龙子湖区市场局2021年 “专利奖励补助金”项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

龙子湖区市场监督管理局为区政府工作部门，统一承担辖区范围内的工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担区食品安全委员会、办公室、区查处取缔无照经营办公室、区打击**办公室的日常工作。

（二）项目基本情况

“专利奖励补助金”项目年初预算投入资金40万元，实际资金到位40万元，实际支付资金24.6万元,执行率61.5%。预期目标：新增高价值发明专利数50件；提高企业核心竞争力和抗风险能力；促进全市经济持续健康发展。

二、绩效目标及完成情况

2021年初设定的绩效目标：（一）、新增高价值发明专利数50件；（二）、提高企业核心竞争力和抗风险能力；（三）、促进全市经济持续健康发展。绩效目标实际完成情况：（一）、商标发展指导数637个、马德里商标国际注册数1个、PCT 专利申请数1个；（二)、提高了企业创新积极性和核心竞争力，提升了企业抗风险能力；(三)、促进了全市经济持续健康发展。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价范围

评价范围为龙子湖区市场局2021年 “专利奖励补助金”项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）评价指标体系

根据专利奖励补助金项目绩效评价的特点，为充分反映专项资金使用效益和项目实施情况，本次绩效评价根据项目具体实施内容制定了绩效评价指标体系。同时根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、蚌埠市财政局《蚌埠市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（蚌财绩〔2021〕53号）设立决策、过程、产出、效益四个一级指标以及相应的二级指标和三级指标。4个一级指标的分值为决策指标15分，过程指标25分，产出指标30分，效益指标30分，共计100分。计分采用量化标准，满分为100分，根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价结论

评价等级优。

四、存在问题及建议

通过评价发现龙子湖区市场局2021年“专利奖励补助金”项目绩效目标完成情况较好，但还存在如下一些问题：

1. 社会效益指标设置未细化、量化。

2. 服务满意度要广泛化。

针对评价中发现的问题提出以下几点建议：

1. 建议社会效益指标设置细化量化。

2．建议服务满意度加大宣传。

 

 

 2021蚌埠市龙子湖区市场监督管理局.XLS