蚌埠市龙子湖区应急管理局

2023年部门预算

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）依法履行安全生产综合监督管理职责，承担本级安全生产委员会日常工作。

  （二）检查、指导协调、巡查考核本级人民政府有关部门和下级人民政府安全生产工作。

   （三）综合分析和预测安全生产形势，统计分析本行政区域内安全生产事故情况，发布安全生产信息，定期向本级人民政府报告安全生产工作，提出意见和建议。

  （四）制定本行政区域安全生产发展规划，会同有关部门编制、实施安全生产专项规划。

（五）根据本级人民政府授权或委托，负责组织协调安全生产事故和职业危害事故的调查处理工作，会同有关部门监督事故调查处理的落实，并依法发布安全生产事故处理信息。

  （六）依法对工矿商贸行业的安全生产工作实施监督检查，推动安全生产标准化建设。

  （七）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、重大危险源监控、事故隐患排查治理工作，对安全评价、职业卫生评价、安全培训等安全生产服务机构进行监督管理。

  （八）承担非煤矿山单位、危险化学品生产经营和储存单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入和监督管理职责。

  （九）组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）、危险化学品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼单位的主要负责人、安全管理人员的安全培训、考核及发证工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。

  （十）组织、指导、协调安全生产应急管理的综合监管以及职责范围内安全生产事故应急救援工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，龙子湖区应急管理部门2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区应急管理局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）不断强化统筹协调督促责任落实。充分发挥区安委办、消委办等议事协调机构的统筹协调作用，切实做好上下衔接工作。严格落实《龙子湖区安全生产工作考核办法》、《龙子湖区安全生产“一票否决”暂行办法》等文件精神，全面发挥安委办、消委办督查检查职能，聚焦重点部位、重点领域隐患排查和重大隐患闭环整改。对于安全措施落实不到位的充分运用考核、督导、约谈等手段督促落实；对于隐患整改迟迟不到位的一律实行挂牌督办，切实压实安全生产责任链，全面提升全区安全生产监管水平。

（二）高度重视城区火灾防控工作。一是将无水小区摸排工作延伸到老旧小区和新托管区域，把最不放心单位、最不放心场所、最不放心区域真正找出来，并纳入2023年消防改造计划，通过领导带队检查、引领乡街、各部门落实消防工作责任；定期召开消防安全委员会联络员会议，指导行业、系统对所属单位，开展消防安全检查，压实行业系统消防监管责任；二是持续组织乡街和派出所开展”九小场所”和“三清三关”专项行动，指导高层建筑管理使用单位落实消防安全主体责任。同时，根据近期对全区独居、失能、伤残老人的信息摸排结果，针对性开展入户宣传，切实减少和遏制“小火亡人”现象。三是积极推动消防宣传进社区、进学校、进企业等“五进”工作，适时开展具有部门、行业、系统特点的、针对性强的集中培训、疏散演练等消防宣传教育活动。

（三）继续强化重点领域安全生产专项整治。推动部门履责，做到突出重点，综合施策，防治结合，标本兼治。城镇燃气领域：继续开展由城管、消防、市场等多部门联合的城镇燃气专项整治行动，严厉打击非法经营和违规使用瓶装液化气等行为，规范液化气企业经营行为。加强燃气报警器安装推进工作，消除燃气安全隐患，维护社会稳定。工贸领域：重点从企业安全生产责任制落实情况、员工的安全生产培训情况、特种作业人员持证上岗情况等方面加强监督检查。督促各中小企业加强职工安全教育培训，建立健全安全生产规章制度和操作规程。建筑施工领域：进一步加强对模板工程及支撑体系、脚手架、深基坑、起重机械等危险性较大的分部分项工程的安全管控，加大监督抽查巡查频次。

（四）进一步加大隐患排查和风险辨识力度。一是明确监管企业底数。继续推动各级各部门梳理本辖区、本行业领域生产经营底数，明确监管对象，确保无死角、无空白、无遗漏。二是做好隐患排查整治。完善“生产经营单位隐患自查+行业主管部门检查+安委办督导检查”和“谁排查谁负责、谁签字谁负责”工作机制，坚持标本兼治、长短结合，立查立改、先急后缓的原则，做到隐患排查全覆盖，推动隐患排查整治走深走实。三是建立风险辨识管控机制，在前期建立“红、橙、黄、蓝”风险分级管控的基础上，及时动态更新，明确风险防控机制和责任人，进一步完善重大安全风险隐患台账，集中攻坚逐个消除。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区应急管理部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区应急管理部门2023年收支总预算72.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区应急管理部门2023年度收入预算72.39万元，其中，本年收入72.39万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入72.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入72.39万元，占100%，比2022年预算增加9.4万元，增长14.93%，原因主要是增加执法服装费项目。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区应急管理部门2023年度支出预算72.39万元，比2022年预算增加9.40万元，增长14.93%，原因主要是增加执法服装费项目；其中，基本支出安排3.19万元，占4.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69.2万元，占 95.59%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区应急管理部门2023年财政拨款收支预算72.39万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款72.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入72.39万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支72.39万元；占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区应急管理部门2023年一般公共预算支出72.39万元，比2022年一般公共预算增加9.40万元，增长14.93%，原因主要是增加执法服装费项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区应急管理部门2023年度一般公共预算基本支出3.19万元，其中，人员经费0.79万元，公用经费2.4万元。

（一）人员经费0.79万元，主要包括:津贴补贴

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

龙子湖区应急管理部门2023年度共安排项目支出69.2万元，比2022年预算增加10.5万元，增长17.89%，增长原因主要是增加执法服装费项目。主要包括：本年财政拨款安排69.2万元（其中，一般公共预算拨款安排69.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、隐患排查项目

（1）项目概述。对年度执法计划内的重点企业进行安全生产隐患排查

（2）立项依据。经区委、区政府研究同意

（3）实施主体。龙子湖区应急管理局

（4）起止时间。2023年1月1日-12月30日

（5）项目内容。用于辖区内企业安全生产隐患排查。

（6）年度预算安排

2023年该项目预算30万元，主要用于聘请第三方专家排查隐患等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：			张晓忠		单位（盖章）：
项目名称			安全隐患排查专项
主管部门及代码			[009]蚌埠市龙子湖区应急管理局		实施单位	蚌埠市龙子湖区应急管理局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度 目标	防范化解重大隐患，确保我区死亡人数和事故起数双下降
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展有限空间整治	≥6次
				检查企业数	≥200家
		质量指标		事故处理结案率	100%
		时效指标
		成本指标		安全生产监督管理工作	30万
	效益指标	经济效益指标		间接经济效益	显著提升
		社会效益指标		间接生态效益	显著提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		经济社会可持续发展能力	显著提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	显著增加

（二）绩效目标设置情况。

2023年，；龙子湖区应急管理部门3个项目实行了绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款44.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映隐患排查项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

龙子湖区应急管理部门2023年机关运行经费财政拨款预算2.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.1万元，下降31.43%。下降主要原因是有一名副局长退休。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区应急管理部门共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区应急管理部门2023年部门预算表2023年应急局部门预算公开表.xls

附件：龙子湖区应急管理部门2023年部门项目绩效目标表龙子湖区应急管理局2023年部门项目绩效目标表.rar