蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年单位预算

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年单位预算

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）依法履行安全生产综合监督管理职责，承担本级安全生产委员会日常工作。

  （二）检查、指导协调、巡查考核本级人民政府有关部门和下级人民政府安全生产工作。

  （三）综合分析和预测安全生产形势，统计分析本行政区域内安全生产事故情况，发布安全生产信息，定期向本级人民政府报告安全生产工作，提出意见和建议。

  （四）制定本行政区域安全生产发展规划，会同有关部门编制、实施安全生产专项规划。

（五）根据本级人民政府授权或委托，负责组织协调安全生产事故和职业危害事故的调查处理工作，会同有关部门监督事故调查处理的落实，并依法发布安全生产事故处理信息。

（六）依法对工矿商贸行业的安全生产工作实施监督检查，推动安全生产标准化建设。

（七）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、重大危险源监控、事故隐患排查治理工作，对安全评价、职业卫生评价、安全培训等安全生产服务机构进行监督管理。

 （八）承担非煤矿山单位、危险化学品生产经营和储存单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入和监督管理职责。    

（九）组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）、危险化学品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼单位的主要负责人、安全管理人员的安全培训、考核及发证工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。

  （十）组织、指导、协调安全生产应急管理的综合监管以及职责范围内安全生产事故应急救援工作。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区应急管理局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）不断强化统筹协调督促责任落实。充分发挥区安委办、消委办等议事协调机构的统筹协调作用，切实做好上下衔接工作。严格落实《龙子湖区安全生产工作考核办法》、《龙子湖区安全生产“一票否决”暂行办法》等文件精神，全面发挥安委办、消委办督查检查职能，聚焦重点部位、重点领域隐患排查和重大隐患闭环整改。对于安全措施落实不到位的充分运用考核、督导、约谈等手段督促落实；对于隐患整改迟迟不到位的一律实行挂牌督办，切实压实安全生产责任链，全面提升全区安全生产监管水平。

（二）高度重视城区火灾防控工作。一是将无水小区摸排工作延伸到老旧小区和新托管区域，把最不放心单位、最不放心场所、最不放心区域真正找出来，并纳入2023年消防改造计划，通过领导带队检查、引领乡街、各部门落实消防工作责任；定期召开消防安全委员会联络员会议，指导行业、系统对所属单位，开展消防安全检查，压实行业系统消防监管责任；二是持续组织乡街和派出所开展”九小场所”和“三清三关”专项行动，指导高层建筑管理使用单位落实消防安全主体责任。同时，根据近期对全区独居、失能、伤残老人的信息摸排结果，针对性开展入户宣传，切实减少和遏制“小火亡人”现象。三是积极推动消防宣传进社区、进学校、进企业等“五进”工作，适时开展具有部门、行业、系统特点的、针对性强的集中培训、疏散演练等消防宣传教育活动。

（三）继续强化重点领域安全生产专项整治。推动部门履责，做到突出重点，综合施策，防治结合，标本兼治。城镇燃气领域：继续开展由城管、消防、市场等多部门联合的城镇燃气专项整治行动，严厉打击非法经营和违规使用瓶装液化气等行为，规范液化气企业经营行为。加强燃气报警器安装推进工作，消除燃气安全隐患，维护社会稳定。工贸领域：重点从企业安全生产责任制落实情况、员工的安全生产培训情况、特种作业人员持证上岗情况等方面加强监督检查。督促各中小企业加强职工安全教育培训，建立健全安全生产规章制度和操作规程。建筑施工领域：进一步加强对模板工程及支撑体系、脚手架、深基坑、起重机械等危险性较大的分部分项工程的安全管控，加大监督抽查巡查频次。

（四）进一步加大隐患排查和风险辨识力度。一是明确监管企业底数。继续推动各级各部门梳理本辖区、本行业领域生产经营底数，明确监管对象，确保无死角、无空白、无遗漏。二是做好隐患排查整治。完善“生产经营单位隐患自查+行业主管部门检查+安委办督导检查”和“谁排查谁负责、谁签字谁负责”工作机制，坚持标本兼治、长短结合，立查立改、先急后缓的原则，做到隐患排查全覆盖，推动隐患排查整治走深走实。三是建立风险辨识管控机制，在前期建立“红、橙、黄、蓝”风险分级管控的基础上，及时动态更新，明确风险防控机制和责任人，进一步完善重大安全风险隐患台账，集中攻坚逐个消除。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区应急管理局（本级）2024年收支总预算73.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年收入预算73.999万元，其中，本年收入73.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入73.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入73.99万元，占100%，比2023年预算增加1.6万元，增长2.21%，原因主要是本年度新进两名工作人员，增加了人员经费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年度支出预算73.99万元，比2023年预算增加1.6万元，增长2.21%，原因主要是本年度新进三名工作人员，增加了人员公用经费；其中，基本支出安排7.3万元，占9.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66.69万元，占90.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区应急局（本级）2024年财政拨款收支预算73.99万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款73.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入73.99万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出73.99万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区应急管理（本级）2024年一般公共预算支出73.99万元，比2023年一般公共预算增加1.6万元，增长2.21%，原因主要是本年度新增三名工作人员，增加了人员公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

灾害防治及应急管理支出73.99万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）”2024年预算安排73.99万元，比2023年预算增加1.6万元，增长2.21%，增长原因主要是本年度新增三名工作人员，增加了人员公用经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年度一般公共预算基本支出7.3万元，其中，人员经费2.9万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费2.9万元，主要包括:津贴补贴。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急局（本级）部门2024年度共安排项目支出66.69万元，比2023年预算增加（减少）2.51万元，下降3.63%，下降原因主要是本年度减少了执法服装费项目。主要包括：本年财政拨款安排66.69万元（其中，一般公共预算拨款安排66.69万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全隐患排查”项目。

（1）项目概述。对年度执法计划内的重点企业进行安全生产隐患排查

（2）立项依据。经区委、区政府研究同意

（3）实施主体。龙子湖区应急管理局

（4）起止时间。2024年1月1日-12月30日

（5）项目内容。用于辖区内企业安全生产隐患排查。

（6）年度预算安排

2024年该项目预算25万元，主要用于聘请第三方专家排查隐患等。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区应急管理局部门2024年机关运行经费财政拨款预算4.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加2万元，增长83.33%。，增长主要原因是新进3名工作人员。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区应急管理局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区应急管理局部门共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区应急管理局（本级）2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区应急管理局2024年度项目支出绩效目标