蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算情况

 

第一部分蚌埠市龙子湖区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    6、承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    7、指导和管理全区残疾人团体和组织。
    8、开展残疾人事业的交流和合作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区残疾人联合会

 

第二部分蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算表

公开表格见附件。

第三部分蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计368.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计368.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加83.7万元，增长29.41%%，主要原因：中央、省、市残疾人事业经费，民生工程配套资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计368.27万元，其中：财政拨款收入272.42万元，占74%；事业收入0万元，占%0；经营收入0万元，占0%；其他收入95.85万元，占26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计368.27万元，其中：基本支出368.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计272.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计272.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加56.32万元，增长26.1%，主要原因：中央、省、市残疾人事业经费，民生工程配套资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入245.02万元，占本年收入的66.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加45.45万元，增长22.8%。主要原因是中央、省、市残疾人事业经费，民生工程配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.02万元，占本年支出的66.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.45万元，增长22.8%。主要原因是中央、省、市残疾人事业经费，民生工程配套资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出236.09万元，占96.4%；城乡社区（类）支出8.93万元，占3.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.64万元，支出决算为245.02万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因: 中央、省、市残疾人事业经费，民生工程配套资金。其中:基本支出245.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.1元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.81万元，决算数大于预算数的主要原因中央、省、市下拨专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为242.31万元，支出决算为170.84万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人补助类项目实行动态管理，及时调整受助对象，影响预决算平衡。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于小于预算数的主要原因是上级拨付专项资金用于残疾人事业经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.03万元，其中：人员经费119.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费126.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27.4万元，本年支出27.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下拨残疾人事业专项经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会机关运行经费支出126.02万元，比2018年增加11.48万元，增长10.02%，主要原因是购买货物和服务费增大。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金162.1万元，占项目预算总额的162%。全区202名贫困精神病残疾人的药费补助已于4月30日前全部打卡发放完毕。为包括区级扩面的共计55名贫困残疾儿童提供医疗康复训练救助或辅助器具适配。项目效益考评情况分析随机抽查回访50名享受救助的残疾人，满意度达100%，残疾人生活状况改善良好100%。项目实施是政府为民办实事重要举措，解决了贫困患者康复和就医服药困难，得到了社会各界普遍赞誉，推动残疾人事业发展。

本部门共组织对“残疾人就业创”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金40.9万元。该项目开展绩效评价的组织方式：部门自主实施。从评价情况看，通过对残疾人创业就业项目绩效评价，全面、客观地反映了残疾人改善生存条件的成果，评价指标的准确性、完整性能真正促进发挥专项经费绩效评价在该项目工作的作用，充分体现了项目的特色化，发挥良好的社会效益。通过项目的实施使我区残疾人得到了切实的帮助，提高了他们生活质量，使他们感受到党和政府对残疾人的关怀，坚定了生活自强、自立的信心，受到了社会各界的广泛赞誉。

2.部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市残疾人联合会在2019年度部门决算中公开“残疾人康复民生工程”、“残疾人就业创业”等2个项目绩效自评结果。

残疾人康复民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复民生工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.8万元，执行数为100.3万元，完成预算的162%。主要产出和效果：通过项目实施，项目按规定设立，任务目标明确，机制、制度、项目实施方案符合实际，签订了任务责任状。资金来源可靠合规，到位及时，实际投入资金100.3万元，完成年度目标任务。

按照上级部门的要求，区残联联合五部门下发了2019年《龙子湖区贫困残疾人康复实施办法》，制定了相关工作制度和工作运行机制，明确了各部门职责、任务分工、提出了工作要求和目标，对资金、对象管理细化了标准，明确了重点，保证了资金的足额投入，提高了可操作性。积极开展项目宣传，认真筛查、审核精神残疾人药费补助救助对象及救助程序。建立规范的救助档案，全区202名贫困精神病残疾人的药费补助已于4月30日前全部打卡发放完毕。检查、审核定点康复机构规范性建设，落实机构安全措施要求，对照各类服务规范和评估质量要求加强监管，全区35名残疾儿童经筛查、公示于5月30日前进入机构训练；于8月初为4名残疾儿童完成辅具、矫形器适配；另有残疾儿童康复区级扩面项目16人于10月30日前完成申报审核进入机构训练。55名受助儿童审批、审核手续完整，档案资料齐全。检查机构保证残疾儿童生活补贴资金按标准及时发放，没有发生残疾儿童家长垫付康复费用现象。对项目实施进度管理、动态管理、质量监督，及时录入台账、报送进度报表，按照专项资金管理要求，实行民生工程资金专户专储、专款专用，强化监督和落实，通过开展民生工程进度月报和专项检查等多项措施确保工作质量和完成时序进度。发现的主要问题：一是贫困精神病药费补助工程。主要表现在部分农村残疾人由于票据保管意识淡薄或是从不正规的药店购药，没有手续，很难提供用药发票，给我们资料收集工作带来难度。二是贫困残疾儿童抢救性康复工程。有部分家长因为孩子残疾长期造成的心理压力，对康复训练的期望值过高，不能正视实际情况，使得满意度调查时数据的真实有效性存在偏差。下一步改进措施：一是对贫困精神病药费补助应积极探索更灵活的方式，解决上述存在的弊端。二是针对贫困残疾儿童抢救性康复，建议基层残联与残疾儿童家庭加强联系，多关心、多解释，多帮助，真正把好事做好，不断提高群众的满意度。

残疾人就业创业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业创业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.9万元，执行数为40.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目按规定设立，任务目标明确，机制、制度、项目实施方案符合实际，签订了任务责任状。资金来源可靠合规，到位及时，实际投入资金40.9万元，完成年度目标任务。

2019年我区按照（蚌残联〔2019〕28号）的要求，我区全年完成：万人就业扶持项目15名；阳光大棚项目1名；技能培训330人（实际任务数130人）；社保补贴222人。辅助性就业机构1家,认真开展2019年申报工作，集中人力对辖区内残疾人进行摸底调查，掌握真实情况，对照标准，规范申报程序，严把审核审批关，并对符合条件的救助对象在一定范围内进行公示，做到公开、公平、公正接受社会监督。全年发放资金40.9万元，通过银行打卡将资金发放个人账户，按要求健全了所有档案资料，全面完成本年度目标任务。发现的主要问题：在项目实施过程中，也发现还存在一些薄弱环节，主要体现在以下几个方面：一是个人创业补贴，扶持新增创业的残疾人人数越来越少，按文件规定已享受过政策扶持的对象，不能重复享受，因此每年上级下达我区的就业指标很难完成。二是阳光大棚设施农业项目，根据我区实际情况，目前区辖仅一个乡，残疾人实施大棚项目产业的人数本来就少，加之连续几年的扶持，现有的大棚基本上都享受过扶持政策。因此，给今后扶持工作带来一定难度。三是技能培训工作，几年来，我区在就业年龄段的残疾人基本上按照个性化需求接受了各层次的技能培训，新增人员较少，相当一部分残疾人重复接受培训差。下一步改进措施：建议创新工作方式方法，能否按照县区年初实际申报数，下达任务指标，便于项目开展提质增效。

公开上述项目的绩效自评表：

贫困残疾人康复民生工程项目绩效考评得分表

投入	过程	产出	效果	项目总得分
20	40	20	20	100

扶持残疾人创业就业（残保金）项目绩效考评得分表

一级指标1得分	一级指标2得分	一级指标3得分	一级指标4得分	项目总得分
10	40	25	25	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

预算绩效管理工作情况参见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019龙子湖区残疾人联合会公开表.XLS 龙子湖区残疾人绩效评价报告.docx